总经理年度绩效考核方案(2017).doc

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总经理考核方案
一、考核目的
保证星号公司总体战略的顺利实施，优质高效完成各项工作指标并规范内部管理。
二、考核基本原则
总经理对董事长负责
被考核者：安吉星号电子商务有限公司总经理
考核数据来源：以被考核归口管理部门提供的数据为准
三、总经理考核年度指标体系
表1：年度总指标拆分
平台
考核年度指标（万/年）
年投入（万/年）
年收益 （万/年）
1
月
2
月
3
月
4
月
5
月
6
月
7
月
8
月
9
月
10
月
11
月
12
月
安吉购
3980
600 （含人力成本）
150万
详见表2
60
120
160
200
280
320
360
400
440
480
540
580
美丽E家
850
10
25
35
45
55
65
70
80
90
105
120
150
安吉馆
170
6
9
10
11
12
13
14
15
17
19
21
23
合计
5000
76
154
205
256
347
398
444
495
547
604
681
753
第一季度：435
第二季度：1001
第三季度：1486
第四季度：2038
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表2：业绩指标细化及年度收益
项目
厂家、品牌入驻（家/年）
合作、注册、下单类指标
转换率指标
成本支出 （单位：万元）
毛利率
按照3%核算收益
安吉购
200厂家
8000家（注册代理数字）
重点发展线上代理
%—》13%
详见2017预算表
3%
150万
300家商户-建立安吉云上市场
纳入线下家具市场合作（安吉市场）
700家 （出单粘性代理数字）
美丽E家
30-50家合作品牌
错位经营、高频团购主各区域优特产，增加旅游模式，常规植入当地商超商品
B2C+农村合伙人模式
2%-4%
安吉馆
10-30家
UV： 2万 /月
UV： 30万 /年
3%
３-5%
下单客户数字：200个/月
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表3：年度成本预算
类别
项目
费用预算
备注
营销成本
百度推广（关键词及网盟推广）
20万
为线上招募，增加知名度的同时，让招商从被动，更多的转换为主动搜索到平台
SEO搜索引擎优化（安吉购)
20万
广告直投（主流家具市场户外、 产业集聚区影院广告、产业集聚地客群微信广告直投）
50万
全国展会参展（广交、武汉、成都、上海等）.可集合一些资源联合实施，考虑到