总经理年度绩效考核方案2017.doc

总经理考核方案一、考核目的保证星号公司总体战略的顺利实施,优质高效完成各项工作指标并规范内部管理。二、::以被考核归口管理部门提供的数据为准三、总经理考核年度指标体系表1:年度总指标拆分平台考核年度指标(万/年)年)年投入(万/年收益(万/年)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月安吉购3980600(含人力成本)150万2详见表60120160200280320360400440480540580美丽E家850102535455565708090105120150安吉馆1706910111213141517192123合计500076154205256347398444495547604681753435第一季度:1001第二季度:1486第三季度:2038第四季度:表2:业绩指标细化及年度收益项目厂家、品牌入驻(家/年)合作、注册、下单类指标转换率指标成本支出(单位:万元)毛利率按照3%核算收益安吉购厂家200家(注册代理数字)8000重点发展线上代理13%—》%详见2017预算表3%150万建立安吉云上市场家商户300-纳入线下家具市场合作(安吉市场)700家(出单粘性代理数字)美丽E家家合作品牌30-50错位经营、高频团购主各区域优特产,增加旅游模式,常规植入当地商超商品农村合伙人模式B2C+2%-4%安吉馆家10-30:UV2月万/UV:30万/年3%3-5%月个下单客户数字:200/表3:年度成本预算类别项目费用预算备注营销成本百度推广(关键词及网盟推广)万20为线上招募,增加知名度的同时,让招商从被动,更多的转换为主动搜索到平台SEO搜索引擎优化(安吉购)万20产业集聚区影院广告、产业集聚地客群微信广告直投)广告直投(主流家具市场户外、50万可集合一些资源联合实施,考虑到部分标间的全国展会参展(广交、武汉、成都、上海等).设展,这里的成本支出有可能上浮万30)163各大网络硬广、软文、行业平台、行业杂志曝光(考虑部分主流平台广告,腾讯,万50直通车推广(诚信通、淘宝、安吉馆)50万聚石塔资源(阿里数据中心),外部合作,精准搜索海量目标卖家客群,投放对应的招商、推广资源万15线下推广美丽、安吉购都匹配-直投、营销活动、拉粉及代理加盟赠品)DM线下推广(万60检商超、020家E美丽设定安吉购020展示中心(1000方,联合职能部门一起来操办),增设中国坐具指数发布站(涵盖椅业文化/行业数据中心;坐具设计线上交互交易平台;中国椅业安吉馆频道/中心渊源、历史、发展、科技、潮流、未来);考虑增加线上电商培训学院子站点测中心未纳入预算差旅成本差旅30万平台成本平台拓展、完善(建立平台化、线上化),可参考一起火、杭州女装网基础模块,减少人工智能化,建立平台的各模块数据分析系统,通过数据分析/可视化/介入,提升平台的数据化匹配的营销政策,优化投放资源,增加平台的招商及体验竞争力100万按照100先预算,平台的升级是个长期的系统工程托管成本服务器硬件、防火墙等第三方防护增值投入3万阿里云技术维护、托管防护响应2-3万工资成本人力成本(含年终奖励、团队文化建设)万280按照40人预算,人均7千成本核算办公成本房屋场地、水电(未独立核算)0汇总万