总经理年度绩效考核方案.docx

总经理考核方案
一、考核目的
保证星号公司总体战略的顺利实施，优质高效完成各项工作指标并规范内部管理。
二、考核基本原则
.总经理对董事长负责
.被考核者：安吉星号电子商务有限公司总经理
.考核数据来源：以被考核归口管理部门提供的数据为准
三、总经理考核年度指标体系
表1:年度总指标拆分
平台
考核年度指标（万/
年）
年投入（万/年）
年收益
（万/年）
1
月
2
月
3
月
4
月
5
月
6
月
7
月
8
月
9
月
10
月
11
月
12
月
女口购
3980
600
60
120
160
200
280
320
360
400
440
480
540
580
美丽E家
850
150万
10
25
35
45
55
65
70
80
90
105
120
150
安吉馆
170
6
9
10
11
12
13
14
15
17
19
21
23
（含人力成本）
详见表2
合计
5000
76
154
205
256
347
398
444
495
547
604
681
753
第T度：435
第一季度：1001
第二季度：1486
第四季度：2038
表2:业绩指标细化及年度收益
项
目
厂家、品牌入驻（家/年）
合作、注册、下单类指标］
转换率指标
毛利率
按口3%核算收
益
成本支出
（单位：万元）
安吉
购
200厂家
8000家（注册代理数字）
重点发展线上代理
% 》13%
详见2017预算表
3%
150万
300家商户-建立安吉云上市场
纳入线下家具市场合作（安吉市场）
700家（出单粘性代理数字）
美丽E
家
30-50家合作品牌
错位经营、高频团购主各区域优
特产，增加旅游模式，常规植入
当地商超商品
B2C+农村合伙人模式
2%-4%
安吉
馆
10-30 家
UV: 2万 /月
UV : 30万/年
3%
3 -5%
下单客户数字：200个/月
表3:年度成本预算
类别
项目
费用预算
备注
营销成本
白度推广（关键词及网盟推广） 口
20万
为线上招募，增加知名
SEO搜索引擎优化（安吉购）
20万
度的同时，让招商从被
—
广告直投（主流家具市场户外、 产业集聚区影院广告、产业集聚地客群微信广告直投）
50万
动，更多的转换为主动
全国展会参展（广交、武汉、成都、上海等） .可集合一些资源联合实施，考虑到部分标间的
，展，这里的成本支出有可能上浮
30万
搜索到平台
各大网络硬广、软文、行业平台、行业杂志曝光（考虑部分主流平台广告，腾讯， 163 ）
50万
A通车推广（诚信通、淘宝、安吉馆） ]
50万
，石塔资源（阿里数据中心），外部合作，精准搜索海量目标卖家客群，投放对应的招商、
推广资源
15万
线下推广
线下推广