总经理年度绩效考核方案.doc

2020/3/27总经理考核方案一、考核目的保证星号公司总体战略的顺利实施,优质高效完成各项工作指标并规范内部管理。二、::以被考核归口管理部门提供的数据为准三、总经理考核年度指标体系表1:年度总指标拆分平台考核年度指标(万/年)年)年投入(万/年收益(万/年)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月安吉购3980600(含人力成本)万150详见表260120160200280320360400440480540580家美丽E850102535455565708090105120150安吉馆1706910111213141517192123合计500076154205256347398444495547604681753435第一季度:1001第二季度:1486第三季度:2038第四季度:12020/3/27表2:业绩指标细化及年度收益项目厂家、品牌入驻(家/年)合作、注册、下单类指标转换率指标成本支出(单位:万元)毛利率按照3%核算收益安吉购200厂家家(注册代理数字)8000重点发展线上代理13%%—》预算表2017详见3%150万家商户-建立安吉云上市场300纳入线下家具市场合作(安吉市场)(出单粘性代理数字)家700美丽E家30-50家合作品牌高频团购主各区域优错位经营、特产,增加旅游模式,常规植入当地商超商品农村合伙人模式B2C+2%-4%安吉馆家10-30万:UV2/月30:UV万/年3%-5%3个200下单客户数字:月/22020/3/27表3:年度成本预算类别项目费用预算备注营销成本百度推广(关键词及网盟推广)20万为线上招募,增加知名度的同时,让招商从被动,更多的转换为主动搜索到平台SEO搜索引擎优化(安吉购)万20广告直投(主流家具市场户外、产业集聚区影院广告、产业集聚地客群微信广告直投)万50全国展会参展(广交、武汉、成都、上海等).可集合一些资源联合实施,考虑到部分标间的设展,这里的成本支出有可能上浮30万各大网络硬广、软文、行业平台、行业杂志曝光(考虑部分主流平台广告,腾讯,163)50万直通车推广(诚信通、淘宝、安吉馆)万50聚石塔资源(阿里数据中心),外部合作,精准搜索海量目标卖家客群,投放对应的招商、推广资源万15线下推广美丽、安吉购都匹配直投、营销活动、拉粉及代理加盟赠品)线下推广(DM-万60商超、检美丽E家020测中心未纳入预算设定安吉购020展示中心(1000方,联合职能部门一起来操办),增设中国坐具指数发布中心/行业数据中心;坐具设计线上交互交易平台;中国椅业安吉馆频道/站(涵盖椅业文化渊源、历史、发展、科技、潮流、未来);考虑增加线上电商培训学院子站点差旅成本差旅30万平台成本平台拓展、完善(建立平台化、线上化),可参考一起火、杭州女装网基础模块,减少人工/可视化智能化,建立平台的各模块数据分析系统,通过数据分析/介入,提升平台的数据化匹配的营销政策,优化投放资源,增加平台的招商及体验竞争力万100按照100先预算,平台的升级是个长期的系统工程托管成本服务器硬件、防火墙等第三方防护增值投入3万阿里云32020/3/27技术维护、托管防护响应2-3万工资成本人力成本(含年终奖励、团队文化建设)280万按照