三体系内审员培训试题.docx

三体系内审员培训试题.docx三体系内审员培训试题
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单位：
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一、是非题〔每题
2分〕，在〔
〕内正确的打√，错误的打×。
１．ＧＢ／Ｔ19001-2021仅要求
有，判断出不符合标准条款号，有或没有不合格均说明理由。〕
１．审核员在供给部审核，当审核员查看?供方环境和职业健康平安行为控制程序

?
有“材料设备部在与供方签订合同，在合同中应明确环境、职业健康平安要求。

〞但
?河北新型材料?签订的化工材料的购货合同中未包括有关环安
方面的要求
不符合GB/T28001---2021和GB/T24001---
２．某商场的盒装鲜牛奶放在冷柜中出售，但冷藏柜上看不到冷藏的温度究竟是多少。
现场审核发现商场不能提供用于盛放鲜奶的冷藏柜的冷藏的温度，无法为产品符合确定的要求提供有效的证据，不符合GB/T19001---20217。6条款“组织应确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量装置，为产品符合确定的要求提供证据。〞有关要求。
3．某工厂加工一批工件，按要求进行100%检验，发现有两个工件不合格，决定返回加工车间进行
返工，返工后直接送到装配车间进行组装。
现场审核发现，某车间加工的两个不合格工件，返工后未经重新检验确认合格，就直接送到装
配车间进行组装。不符合GB/T19001---20218。3条款“在不合格品得到纠正之后应对其再次进
行验证，以证实符合要求。〞的要求。
4．某企业上次内审总共发现不合格项45项，其中有35项已关闭，另外10项纠正措施已完成，但
没有验证记录。
查综合办公室上年内审记录说明，其中10个不符合项报告不能提供其纠正措施得到有效落实的验
证记录。不符合GB/T19001---20218。2。2条款“跟踪活动应包括对所采取措施的验证和验证结果。〞的有关要求。
５．某审核员在某注塑管生产企业的车间审核测量和监控装置控制时，审核员要求提供所用测量和
监控装置的名单和校准记录，工程师说没有名单，但有校准记录。工程师取来了测量注塑件外形用
的卡尺和称量用的电子秤的校准记录，都符合要求。审核员问到注塑机上测量温度和压力的装置是
否被校准，工程师说这不是验证产品质量的，不需要校准，只要坏了及时修好即可。
现场审核发现注塑管车间不提供用于测量注塑过程的温度和压力的计量装置经过检定或校准
合格的有效证据。不符合GB/T19001---20217。6条款关于“组织应确定需实施的监视和测量以
及所需的监视和测量装置，为产品符合确定的要求提供证据。〞的有关要求。
四、简答题：〔每题2分〕
１．简述对内审发现不合格实施纠正措施后跟踪验证内容。
针对每个不符合报告，逐项验证制定的纠正措施的
、实施的证据，如文件修改通知单、培训记录、检定证书或校验记录、设备维修记录、过程检查记录、整改后有效运行的证实性记录等证据的符合性；
、整改的有效性，如查验类似事情是否还有发生，当事人是否清楚了该过程的控制要求等。
２．制定应急方案应考虑的内容?
、识别潜在的事故和紧急情况
、确定紧急情况发生时的负责人，
C、应急指挥中心地点、组织机构，应急指挥者、参与者的责任、义务
D、确定紧急情况发生时的各类人员的行动方案，〔如报警、联络步骤〕
E、确定具有特定作用的的人员的职责、权限和义务如消防员、急救员、核泄漏或毒物泄漏
处理的专家
G、疏散程序，包括区域内所有的外来人员
、识别并确认危险物料的使用或存放点以及应急处理措施
I、明确与外部应急机构的接口〔消防、医院、热力公司等〕
J、与执法部门的交流
K、与邻近单位和公众的交流〔如业主〕
L、重要记录、资料和重要设备的保护
M、紧急情况发生时可利用的必要资料，如厂区平面布置图、危险物质数据、程序、作业说明书和联络号码等
、应急设备〔报警系统、应急照明