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三体系内审员培训试题
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成绩:
一、是非题〔每题
2分〕，在〔
〕内正确的打√，错误的打×。
１．ＧＢ／Ｔ19001-2021仅要求
有，判断出不切合标准条款号，有或没有不合格均说明原因。〕
１．审核员在供给部审核，当审核员查察?供方环境和职业健康平安行为控制程序

?
有“材料设施部在与供方签署合同，在合同中应明确环境、职业健康平安要求。

〞但
?河北新型材料?签署的化工材料的购货合同中未包括有关环安
方面的要求
不切合GB/T28001---2021和GB/T24001---
２．某商场的盒装鲜牛奶放在冷柜中销售，但冷藏柜上看不到冷藏的温度终究是多少。
现场审核发现商场不能提供用于盛放鲜奶的冷藏柜的冷藏的温度，无法为产品切合确定的要求提供有效的凭证，不切合GB/T19001---20217。6条款“组织应确定需实施的监督和测量以及所需的监督和测量装置，为产品切合确定的要求提供凭证。〞有关要求。
3．某工厂加工一批工件，按要求进行100%查验，发现有两个工件不合格，决定返回加工车间进行
返工，返工后直接送到装配车间进行组装。
现场审核发现，某车间加工的两个不合格工件，返工后未经从头查验确认合格，就直接送到装
配车间进行组装。不切合GB/T19001---20218。3条款“在不合格品获得纠正之后应付其再次进
行考证，以证实切合要求。〞的要求。
4．某公司上次内审总合发现不合格项45项，其中有35项已封闭，此外10项纠正举措已达成，但
没有考证记录。
查综合办公室上年内审记录说明，其中10个不切合项报告不能提供其纠正举措获得有效落实的验
证记录。不切合GB/T19001---20218。2。2条款“追踪活动应包括对所采取举措的考证和考证结果。〞的有关要求。
５．某审核员在某注塑管生产公司的车间审核测量和监控装置控制时，审核员要求提供所用测量和
监控装置的名单和校准记录，工程师说没出名单，但有校准记录。工程师取来了测量注塑件外形用
的卡尺和称量用的电子秤的校准记录，都切合要求。审核员问到注塑机上测量温度和压力的装置是
否被校准，工程师说这不是考证产品质量的，不需要校准，只需坏了实时修好即可。
现场审核发现注塑管车间不提供用于测量注塑过程的温度和压力的计量装置经过检定或校准
合格的有效凭证。不切合GB/T19001---20217。6条款对于“组织应确定需实施的监督和测量以
及所需的监督和测量装置，为产品切合确定的要求提供凭证。〞的有关要求。
四、简答题：〔每题2分〕
１．简述对内审发现不合格实施纠正举措后追踪考证内容。
针对每个不切合报告，逐项考证拟订的纠正举措的
、实施的凭证，如文件改正通知单、培训记录、检定证书或校验记录、设施维修记录、过程检查记录、整改后有效运行的证实性记录等凭证的切合性；
、整改的有效性，如查验近似事情是否还有发生，当事人是否清楚了该过程的控制要求等。
２．拟订应急方案应考虑的内容?
、辨别潜在的事故和紧迫情况
、确定紧迫情况发生时的负责人，
C、应急指挥中心地址、组织机构，应急指挥者、参与者的责任、义务
D、确定紧迫情况发生时的各类人员的行动方案，〔如报警、联络步骤〕
E、确定拥有特定作用的的人员的职责、权限和义务如消防员、抢救员、核泄露或毒物泄露
办理的专家
G、疏散程序，包括地区内所有的外来人员
、辨别并确认危险物料的使用或寄存点以及应急办理举措
I、明确与外部应急机构的接口〔消防、医院、热力公司等〕
J、与执法部门的交流
K、与周边单位和民众的交流〔如业主〕
L、重要记录、资料和重要设施的保护
M、紧迫情况发生时可利用的必要资料，如厂区平面布置图、危险物质数据、程序、作业说明书和联络号码等
、应急设施〔报警系统、应急照明