VDA6.3-2016版和IATF16949条款对照.xlsx

No. VDA 2010版 No.
P2 项目管理 P1 P2
是否建立了项目组织机构(项目管理),并且为项目管理以及团队成员确定了各自的任务以及权限? ×
* 是否为落实项目规划了必要的资源,相关的资源是否已经到位,并且说明了变更情况? ×
是否已经编制了一份项目计划表,并且与客户进行了协商沟通? ×
项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理? ×
* 组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已经被纳入变更管理? × *
是否为项目编制了一份质量管理计划表,该计划表是否得到落实,其落实情况是否被定期监控? × *
* 是否建立了事态升级程序,该程序是否得到有效的落实? ×
P2 产品和过程开发的策划 P1 P3
针对具体产品和过程的要求是否已经到位? ×
* 在为产品和过程确定的要求的基础上,是否从跨部门的可行性展开了评价? × *
是否为产品和过程开发编制了相关的计划?
针对产品和过程开发,是否考虑到了所需的资源?
针对采购对象,是否编制了相关的质量管理计划?
P4 产品和过程开发的实现 P1 P4
是否编制了产品-FMEA/过程-FMEA,并在项目进行过程中进行了更新,同时确定了整改措施? × *
产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实?
人力资源是否到位并且具备资质?
基础实施是否到位并且适用? *
* 针对各个具体的阶段,是否在要求的基础上取得了必要的能力证明以及批准? ×
是否针对各个具体的阶段应用了生产控制计划,是否在这些计划的基础上编制了具体的生产和检验文件?
是否在量产条件下开展了试生产,以便获得批量生产放行?
采购方面的计划任务是否得到有效的落实? *
为了对正式投产提供保障,是否对项目交接进行了控制管理? ×
P5 供应商管理 P1 P5
* 是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作? ×
在供应链上是否考虑到了客户要求? ×
是否与供应商就供货绩效约定了目标,并且加以了落实?
* 针对采购对象,是否获得了必要的认可? × *
* 针对采购对象约定的质量是否得到保障? × *
是否按实际需要对进厂的货物进行了储存? ×
针对各具体的任务,相关的人员是否具备资质,是否定义了责权关系?
P6 过程分析/批量生产 P1 P6
过程输入
* 是否在研发和批量生产之间进行了项目交接? ×
在约定的时间,所需数量/加工批量的原材料是否能够被送至指定的仓库/工位? ×
是否按照实际需要对原材料进行了仓储,所使用的运输工具/包装设备是否与原材料的特殊特性相互适应? × ×
必要的标识/记录/放行是否到位,并且相应与原材料进行了关联? ×
在量产过程中,是否对产品或者过程变更开展了跟踪和记录? *
工艺流程
* 在生产控制计划表的基础上,是否在具体的生产和检验文件中完整的给出了所有相关信息? ×
对生产工艺流程是否进行了放行,并且对设置数据进行了采集?
* 使用的生产设备是否可以满足客户对具体产品提出的要求? × *
* 在生产环节是否对特殊的特性进行了控制管理? × *
对于报废零部件、返工零部件以及设置用零部件,是否单独放置并且相应加以了标记? × ×
是否采取了措施,防止在材料/零部件流转的过程中,发生混合/搞错的情况? × ×
人力资源
在监控产品/过程质量方面,是否将相关的责权和权限委托给了员工? *
* 员工是否有适合完成委托的任务,其资质是否始终保持? ×
是否编制了人力资源安排计划表?