《乡镇内部控制考核评价报告》.docx

该【《乡镇内部控制考核评价报告》 】是由【C小yi】上传分享，beplayapp体育下载一共【9】页，该beplayapp体育下载可以免费在线阅读，需要了解更多关于【《乡镇内部控制考核评价报告》 】的内容，可以使用beplayapp体育下载的站内搜索功能，选择自己适合的beplayapp体育下载，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此beplayapp体育下载到您的设备，方便您编辑和打印。本文格式为Word版,下载可任意编辑
—2—
《乡镇内部控制考核评价报告》
XX乡政府内部操纵考核评价报告为贯彻落实《财政部关于全面推举行政事业单位内部操纵创办的指导观法》的有关精神,按照《财政部关于开展行政事业单位内部操纵根基性评价工作的通知》要求,依据《行政事业单位内部操纵模范(试行)》的有关规定,我们对本单位的内部操纵根基处境举行了评价。
一、内部操纵根基性评价结果根据《行政事业单位内部操纵根基性评价指标评分表》中列明的评价指标和评价要点,本单位的单位层面内部操纵根基性评价得分为xx分,业务层面内部操纵根基性评价得分为xx分,共计xx分。
本单位各指标概括得分处境如下表:
类别评价指标评价得分单位层面(60分)(8分)(11分)(9分)(16分)(6分)(10分)x业务层面(40分)(7分)(6分)(7分)(6分)(8分)(6分)x(100分)共计x在本单位内部操纵考核评价过程中,存在扣分处境的指标汇总如下:
本文格式为Word版,下载可任意编辑
—3—
、分岗设权、分级授权x分岗设权、、,明确轮岗周期(,,进度合理,不存在无预算、,对账实不符的处境实时举行处理x对资产定期核查盘点、、更加说明项(一)更加处境说明本单位未发生重大经济损失、引起社会重大反响、展现经济犯罪等相关处境。
本文格式为Word版,下载可任意编辑
—3—
(二)补充评价指标及其评价结果本单位无补充评价指标。
三、内部操纵评价下一步工作基于以上评价结果,本单位将内部操纵创办启动、权利运行制约、管理信息系统和预算业务管理操纵等领域作为接下来内部操纵建立与实施的重点工作和提升方向,并采取以下措施进一步提高内部操纵水平和效果:
,由财政所牵头,各部门负责人专心学****财政部《行政事业单位内部操纵模范》和《关于全面推举行政事业单位内部操纵创办的指导观法》的要求。针对评价中察觉的缺乏,完善单位组织及业务流程图、强化风险机制、落实岗位权责以及落实预算业务管理操纵等,力争从明年年初起达成内部操纵指标要求的标准,切实有效地防范各类风险,提升单位的运行水平、管理质量。
,以评价指标为依据,梳理单位现有运行机制,比较内部操纵的指导观法和要求,全面建立与本单位实际运行相符的内部操纵机制。内部操纵运行机制应涵盖单位组织构成、各部门及岗位权责、内部风险评估、权力制约与监视以及自行检查等概括内容。在领导小组的主导下,大家群策群力,确保在年底前建立健全完整的内操纵度。
本文格式为Word版,下载可任意编辑
—5—
、加强内控宣传由财政所负责,依托市财政部门的支持和扶助,建立内部操纵管理信息系统,按照要求做到主要业务全笼罩。积极开展内部操纵专题会议,学****内部操纵先进典型,营造共同建立健全内部操纵的良好空气。
附表行政事业单位内部操纵创办评价指标评分表类别评价指标评价要点(分值)评价得分单位层面(60分)(本指标8分),单独设置内部操纵职能部门或者确定内部操纵牵头部门(3分)、启动相关的工作机制(3分)(2分)(本指标11分)(3分)(4分)(4分)(本指标9分)、分岗设权、分级授权(3分)(3分)(3分)(本指标16分)(2分)(2分)(2分)(2分)(2分)(2分)(4分)(本指标6分)(2分)(2分),明确轮岗周期(2分)(本指标10分),功能笼罩主要业务操纵及流程(6分)(4分)业务层面(40分)(本指标7分)(2分),进度合理,不存在无预算、超预算支出等问题(2分)(3分):高于95%得3分;
本文格式为Word版,下载可任意编辑
—5—
90%-95%得1分;
低于90%得0分。
(本指标6分),做到应收尽收(2分),确定单位经济活动的各项支出标准(2分),按照规定办理支出事项。(2分)(本指标7分)(4分)(2分)(1分)(本指标6分)(2分)、使用和处置资产(2分),对账实不符的处境实时举行处理(2分)(本指标8分)(2分)(2分)、挤占、挪用、套取创办工程资金的情形(2分)、保存创办工程相关档案并实时办理移交手续(2分)(本指标6分)(2分)(2分)(2分)合计(100分)评价总分—END—
本文格式为Word版,下载可任意编辑
—6—