医院各科室廉政风险点排查表
风险
科室 廉政风险点 表现形式 道德素质、业
管理出现纰漏。
务素质低。
6、不履行会计职责,
不认真审核各类票
据,导致不合理开支
。
7、会计档案和财务印
章管理不善,造成资
金流失和单位财产损
失。
8、未按规定管理使用
现金、支票,造成资
金挪用,流失。
9、票据管理不规范,
导致票据丢失和票款
流失。1、利用职务之便,违
反药品采购程序,发
严格遵守药品采购人
生不廉洁行为。
员职业道德规范,提
2、在药品采购中,违 不执行《药品
高政治素质和业务水 药剂科长
药品采购管 反《药品管理法》及 管理法》、相
平。严格执行《药品 A 和药品采
理 其《实施办法》的规 关人员素质低
管理法》和《实施办 购人员
定,造成损失。 。
法》,加强环节管理
3、不按规定程序审 。
批,擅自采购新品
种,发生不廉洁行为
1、不按规定对剧毒、
麻醉、精神药品进行
药
管理,造成滥用、流
剂
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