电机公司 业务管理规则.docx

承认权者
董事长
汇报
审议
决定
登录用
BB-14-02
公司才
示准汇报书
李银玉
李庆铉
成永锡
改订N!
1
9/15
9/15
9/24
公司的标准 (
制定，区］改订，
］废弁程遵守.
适用范围
本规则适用于本公司的数据相关联职员.
用语定义
生产业务：由生产部门负责的所有数据，操作关联的业务
外注业务；由外注部门负责的所有数据，操作关联的业务
QC业务；由QC部门负责的所有数据，操作关联的业务
营业业务：由营业部门负责的所有数据，操作关联的业务
购买业务：由购买部门负责的所有数据，操作关联的业务
责任及权限
责任及权限
关联部门
电算,SAP
O各DATA文员及关联人员
- 各种DATA录入及修改
-协助处理
业务程序
生产业务程序
月生产计划树立（根据生贩会议资料），有时生产计划变更。向资材申请，生产实绩录
入电脑，发生废弃，工程不良时录入电脑，生产成品，出荷检查。
外注部门业务程序
做月生产计划并发送给业体 P/O,根据计划资材出库，业体送货半制品入库处理，月 底结算。
QC部门业务程序
材料基准信息登陆（是否检查），IQC检查员实物检查,DATAt脑判定。良品则入库， 。生产出成品后，由生产部依赖 OQC佥查,OQC 检查员实物检查，DATA电脑判定。
营业部门业务程序
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SAP R/3业务管理规则
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根据客户的性质区分，本社发注 PQ香港发注PO,东莞P/O。
根据客户PO,做出货前的准备，确认在库，安排车辆等；并生成销售订单；营业得到 反馈的车辆信息后，营业担当在SAP里做出货依赖出货担当根据出货传票，负责装货, 并做出货处理，打印搬出证，营业月末做出具发票。
购买部门业务程序
主要是根据当月生产计划确认各材料的所需用量。确认定单残量、运输中在库、原资
材在库，计算出定单的数量，给业体下定单并传送。
现地化业体：直接安排业体送货。
海外业体：材料抵达香港以后，购买担当生成 WAITING INVOICE清单，并做排车， 安排材料进口。材料抵达海关以后，由抱关组报关。
附录：
附录1:生产部门业务流程
附录2:外注部门业务流程
附录3: QC?门业务流程
附录4:营业部门业务流程
附录5:购买部门业务流程
附录 6: Process Map （过程图）
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SAP R/3业务管理规则
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附录1:生产业务流程图:
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附录2:外注业务流程图
关联部门SAP部门资材部门外注部门赁加工业体
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SAP R/3业务管理规则
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附录3: QC业务流程
原仓，现仓
备注
查信息登陆，主要包括材 料是否需要检查，检查标 。抽样系数等基 准信息。
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