岗位廉洁风险描述.docx

Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022
岗位廉洁风险描述
财务室科长岗位廉政风险描述
财务科长工作职责：负责科内人员及事务管理，搞好财务预决算；及时向集团公司汇报财务工作情况，负责财务室与外部单位的关系协调；负责资金的筹集、运营、分析与管理及债权债务清理。
岗位廉政风险主要有：思想放松警惕，违反原则和制度；管理不够全面，对岗位执行标准不严、不细，容易出现讲人情、讲面子现象，导致违反财务制度；全面预算的编制与实际运作有差距，执行上不够精细，检查上不够细致，分析上有一定的偏差，落实措施不够超前严谨。
岗位廉政风险防范措施：认真学****各项法规制度，巩固思想防线，增强防腐拒变能力；遵纪守法，严格自律，工作中做到公正、公平，不徇私舞弊；增强工作责任心，做到真、严、细、实，严格把关，不徇私情；勤于总结，常于思考，经常自我剖析，不断提升工作能力。
财务室副科长岗位廉政风险描述
财务室副科长工作职责：配合科长管理好科内日常事务，重点负责各项成本费用的计划分解、提取、归集、分配、控制、分析，发票审核签批以及会计业务核算的监督管理。
岗位廉政风险主要有：思想认识高度不够，发票审核签批容易犯请吃请喝错误；工作中不能始终保持严谨性，成本费用控制过程中不能完全按预算执行，容易犯讲人情、碍面子错误。
岗位廉政风险防范措施：认真学****并贯彻落实公司各项制度，用制度规范自己的言行举止；始终保持高度的工作责任心

和谨慎性，履好职、服好务；善于总结工作中的经验和不足，认真听取别人的意见和建议，经常自我剖析，不断进取；提高思想政治觉悟，严格遵守会计职业道德，检查原则、生活检点、清正廉洁，养成良好的生活作风和工作作风。
财务室主办会计岗位廉政风险描述
财务室主办会计工作职责：会计凭证的审核和记帐汇总及报表的编制、会计业务核算的组织与完整性检查。
岗位廉政风险：各项法律法规政策掌握得不全面，业务素质还需要提高，对自己要求不够严格；岗位工作标准执行
不严、个人行为性有待提高，工作规范容易出现会计凭证的审核和记账汇总及报表的编制上的细节问题和对工作环节把握不够，工作思想作风有待提高。
岗位廉政风险防范措施：加强各项岗位工作适用法律法规政策的学****和运用，做好会计业务知识的更新和巩固，认真执行企业管理政策和领导决策安排，不断增强服务意识和业务创新能力；严格履行会计岗位职责，遵守会计职业道德，增强职业风险的防范能力；严格执行会计制度，不徇私舞弊，自觉接受管理部门和领导的监督检查，始终保持严谨的工作作风和扎实的工作态度。
财务室往来核算员岗位廉政风险描述
财务室往来核算员岗位职责：材料的稽核、核算、分配以及与各往来单位账目的核对。
岗位廉政风险主要有：岗位廉政服务意识淡薄，思想放松，容易接受客户宴请；主动超前服务的意识较差，发票催缴不及时、不准确，造成往来不实，往来账目不能深入分析，不能制订有效措施，容易造成呆坏账。
岗位廉政风险防范措施：积极主动增强岗位廉政服务意识，加强自我约束，自觉抵制各种诱惑，防止违规违法现象的发生。及时催缴发票，深入分析往来账目的合规、合法、正确性，切实减少呆坏账的发生；加强法律法规的学****提高岗位工作法制能力，增强执法观念，自觉接受各级领导和相关人员的监督；深入基层单位实际，不定期到仓库，核对料卡，抽调实物，加大督促仓库工作人员做到帐、卡、物相符，切实减少不必要地的材料支出。

财务室资产管理岗位廉政风险描述
财务室资产管理员岗位职责：资产核算与管理、工程结算与工程***的代开。
岗位廉政风险主要有：资产管理专业知识学****掌握不全面，日常工作中对自己严格要求的力度不够，遵纪守法的意识淡薄，造成价值观、利益观偏离；资产管理工作不严不细，对资产的使用和保管情况了解不透彻，业务流程不熟悉，放松对资产管理的规范性操作。
岗位廉政风险防范措施：加强思想政治学****筑牢思想道德防线；遵纪守法，按规章办事，增强法律观念和服务意识，做到不正之风不染，不良****气不沾；加强自身廉洁修养，切实做到自重、自警、自省，坚决抵制各种不良诱惑，始终保持清正廉洁。
财务室审核岗位廉政风险描述
财务室审核岗工作职责：审核原始凭证的真实性、完整性、合法性，严格按照各项制度规定对费用报销、资金收支程序进行审核。
岗位廉政风险主要有：思想政治学****力度不够，不能严
格要求自己，责任心不强，工作中有拖延现象，不能够主动完成原始凭证的收集上缴工作；岗位工作业务知识掌握不够牢固，业务流程掌握力度不够大，以使辨别原始发票真伪性中出现差错，给财务工作造成被动。
岗