质量环境职业健康安全管理体系内审检查表(ISO9001 IS014001 ISO45001).xls

质量环境职业健康安全管理体系内审检查表审核时间:被审核部门内审员:ISO9001:2015条款及要求ISO14001:2015条款及要求ISO45001条款及要求审核内容提示审核记录(Y/N)。并对这些因素的相关信息进行监视和评审。-正面和负面要素或条件;-考虑各国家地区的法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境因素。(外部环境)-考虑组织的价值观、文化、知识和绩效等有关的因素。(内部环境)。Q:1、公司是否有企业简介,并能充分反应公司内部情况,如:背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等(内部因素)及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道(外部因素)?2、在工作例会或管理评审会上,公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新?E/S:企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审?E/S:有无文审组织的相关文件?行业地方的新的法规要求?E/S:组织的内部外部环境状况?有哪些需要应对和管理的风险和机遇?相关的会议纪要?-组织应确定与质量管理体系有关的相关方;-组织应确定与质量管理体系有关的相关方的要求。;这些相关方的需求和期望;:a)工作人员以外的、与职业健康安全管理体系有关的其他相关方;b)工作人员及其他相关方的有关需求和期望(即要求);c)这些需求和期望中哪些是或可能成为法律法规要求和其他要求。Q:公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户)包括:•顾客对事物的要求,如符合性,价格,安全性•已与顾客或外部供应商达成的合同•行业规范及标准•和社区团体或非政府组织的协议•法规法案•备忘录•许可,执照或其他授权形式•监管机构发布的制度•条约,公约及草案•和公共机构及顾客的协议•组织要求•自愿原则或行为规范•自愿标示或环境承诺•组织契约合同的承担义务ES有关的相关方是谁?这些相关方的有关需求和期望有哪些?这些需求和期望中哪些是合规义务?是否具备相关的知识严格执行?有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审?,以确定其范围。在确定范围时,组织应考虑:-内部和外部因素,;-有关相关方的要求,;-组织的产品和服务。组织的质量管理体系范围应作为形成文件的信息,可获得并得到保持。,考虑内外部问题、合规义务、边界