内部质量管理体系审核检查表（C10 服务）.doc

受审核过程/要素
服务
过程类别
C10
审核员
审核日期
200X年XX月XX日
六个过程个性:
□具有执行者
□已经定义
□已经被文件化
□已经建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题(关于风险):
□使用什么方式?(材料/设备)
□由谁进行?(技能/技巧/培训)
□通过什么关键准则?(测量/评估)
□如何进行?(方法/程序/技术)
过程简要描述:
加强对顾客的服务,使其在使用产品前、中、后所提出或反映的问题能迅速得到调查、分析和有效处理,并采取适当的纠正与预防措施,以提升顾客对产品质量和/或服务的满意程度。
过程责任部门及责任描述:
供销部;
负责产品的售前、售中、售后服务的服务及顾客信息的收集与反馈。
支持的过程或子过程:
市场开发,合同评审,顾客沟通,制造过程,产品交付,顾客满意度调查,不良质量成本控制,持续改进等
适用的质量管理体系文件:
《应急计划控制程序》
评价分类
□确定过程的输入(I)
□明确过程的输出(O)
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
检查项目
检查内容与方法
(输入,输出,资源,人员,方法/程序,关键目标)
组织
场所
适用
条款
现场调查
文件查阅
对审核观察到的证据,潜在或实际的发现的描述(未要求:NR 未发生:NO)

是否收集和整理顾客的相关资料/信息,并对与组织有贸易和/或业务往来的顾客建立顾客资料档案,当顾客的资料/信息有变更时是否立即更新,对顾客有关的问题应采取优先措施来处理
供销部


若顾客来组织访问/参观时,是否将其信息报告,由接待部门做好其接待工作(包括其住、行等工作)。同时相关部门向顾客介绍组织情况(组织简介、发展历程、生产状况、经营状况、销售状况、质量状况、人员素质状况等),并对顾客所提出的问题做好记录,与顾客提供的资料一并存档
供销部

是否接收第二方审核的信息并在正式审核前发放通知和/或召开会议,对有关事项作出安排
办公室


供销部门,质量部门,技术部门若收到顾客信息是否会同组织各单位建立并保持服务信息的沟通渠道,“与顾客有关过程的控制程序”执行;根据顾客信息,按售前、售中和售后服务类别由相关单位及时反馈服务信息并实施服务:
(1)质量信息由质检部部统一接收;
(2)技术信息由技术部统一接收;
(3)其他服务信息由供销部通知相关单位处理。
供销部
质检部
技术部




根据顾客信息开展的服务,服务内容是否包括但不限于:
(1)提供产品使用和/或维护说明书;
(2)提供技术咨询和服务;
(3)提供备件和配件;
(4)提供配套服务;
供销部

受审核过程/要素
服务
过程类别
C10
审核员
审核日期
200X年XX月XX日
六个过程个性:
□具有执行者
□已经定义
□已经被文件化
□已经建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题(关于风险):
□使用什么方式?(材料/设备)
□由谁进行