内部质量管理体系审核检查表（C03 顾客特殊要求管理）.doc

受审核过程/要素
顾客特殊要求管理
过程类别
C03
审核员
审核日期
200X年XX月XX日
六个过程个性:
□具有执行者
□已经定义
□已经被文件化
□已经建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题(关于风险):
□使用什么方式?(材料/设备)
□由谁进行?(技能/技巧/培训)
□通过什么关键准则?(测量/评估)
□如何进行?(方法/程序/技术)
过程简要描述:
明确顾客特殊要求,对顾客特殊要求进行控制;如有顾客特殊要求时,严格按顾客特殊要求进行作业,确保组织的产品质量、交付和/或服务满足和符合顾客要求,使顾客满意。
过程责任部门及责任描述:
供销部;
组织有关部门对顾客特殊要求进行评审,监督其执行,并负责与顾客保持必要的沟通。
支持的过程或子过程:
记录控制,内部沟通,产品实现的策划,报价,与产品有关要求的确定,顾客沟通,采购,制造,库存管理,过程的监视和测量
适用的质量管理体系文件:
《产品要求评审程序》
评价分类
□确定过程的输入(I)
□明确过程的输出(O)
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
检查项目
检查内容与方法
(输入,输出,资源,人员,方法/程序,关键目标)
组织
场所
适用
条款
现场调查
文件查阅
对审核观察到的证据,潜在或实际的发现的描述(未要求:NR 未发生:NO)

是否确定接收顾客要求的责任部门或人员
供销部

顾客要求是否包括与产品有关的要求,与体系运作的有关要求和其他要求
供销部

顾客要求是否反应在顾客订单/合同,技术图样和工程规范,会议,传真,邮件等媒介或载体中
供销部
技术部


是否组织相关部门对顾客订单,技术图样和工程规范等进行评审;确定顾客的特殊要求,包括特殊特性和产品,体系运作等相关的其他特殊要求
技术部
供销部


是否对评审后的顾客特殊要求按顾客类别建立特殊要求清单,并明确其实施的责任部门或人员;顾客特殊要求有变更时,是否对其进行更新,以确保组织随时掌握顾客特殊要求的最新状态
供销部


是否按“文件和资料控制程序”的要求将顾客特殊要求清单作为受控文件进行管理,并将其分发至相关部门;当顾客特殊要求变更时,更新其清单并重新控制分发
供销部


是否按“内部沟通控制程序”对顾客的特殊要求进行宣传和沟通,以便让组织所有员工熟悉和理解
供销部


如顾客的特殊要求涉及到教育培训,是否按“人力资源管理程序”的要求进行作业
办公室


各责任部门或人员是否按清单规定的职责进行作业,确保满足顾客的特殊要求
供销部


对与顾客特殊要求的确定,评审,分发,实施,监督,验证等有关的质量记录是否按
供销部

受审核过程/要素
顾客特殊要求管理
过程类别
C03
审核员
审核日期
200X年XX月XX日
六个过程个性:
□具有执行者
□已经定义
□已