内部质量管理体系审核检查表（C06 产品和过程批准）.doc

受审核过程/要素
产品和过程批准(生产件批准PPAP)
过程类别
C06
审核员
审核日期
200X年XX月XX日
六个过程个性:
□具有执行者
□已经定义
□已经被文件化
□已经建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题(关于风险):
□使用什么方式?(材料/设备)
□由谁进行?(技能/技巧/培训)
□通过什么关键准则?(测量/评估)
□如何进行?(方法/程序/技术)
过程简要描述:
确保组织正确理解顾客工程设计记录和规范的所有要求,并在执行所要求的生产节拍条件下的实际生产过程中,具有持续满足这些要求的潜在能力。
过程责任部门及责任描述:
技术部;
负责与顾客联系落实各种情况下提交PPAP的各种要求;将PPAP的相关资料提交顾客进行批准。
支持的过程或子过程:
记录控制,业务计划,培训,设计和开发,工程更改,采购,制造,设备/工装管理,监视和测量装置,检验,MSA,SPC,数据分析等
适用的质量管理体系文件:
《生产件批准程序》
评价分类
□确定过程的输入(I)
□明确过程的输出(O)
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
检查项目
检查内容与方法
(输入,输出,资源,人员,方法/程序,关键目标)
组织
场所
适用
条款
现场调查
文件查阅
对审核观察到的证据,潜在或实际的发现的描述(不适用: 未发生:)


当顾客和组织有需求和要求时,技术部门是否依”生产件批准程序”中的规定对提交给顾客批准的生产件制作生产件批准资料,经项目组审查后,经授权人批准;如顾客有要求时,则将其提交给顾客批准
提交给顾客批准的生产件是否必须在第一批产品发运前完成批准,除非顾客放弃该生产件的批准要求(要求顾客签署姓名和日期并记录存档)
不论顾客有没有要求组织正式提交生产件,是否组织对PPAP文件中所有适用的项目进行评审和更新,以反映生产过程的情况
供应轮胎的组织是否符合”生产件批准程序参考手册”中”附录G:轮胎的特殊要求”
与货车OEM签约的组织是否符合”生产件批准程序参考手册”中”附录H:货车工业的特殊要求”
是否联系顾客,确定顾客关于生产件批准提交的特定要求

提交给顾客批准的生产件是否取自重要的和有效的生产过程
该生产过程是否是1小时到8小时的生产,且规定数量至少为300件连续生产的产品/部件,除非顾客或顾客授权的质量代表另有书面规定和要求
提交给顾客批准的生产件其取自的生产过程是否是在生产现场使用与生产环境同样的工装,量具,过程,材料和操作者进行生产。来自每一个生产过程的部件,如:相同的装配线和/或工作单元
受审核过程/要素
产品和过程批准(生产件批准PPAP)
过程类别
C06
审核员
审核日期
200X年XX月XX日
六个过程个性:
□具有执行者
□已经定义
□已经被文件化
□已经建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题(关于风险):
□使用什么方式?(材料/设备)
□由谁进行?(技能/技巧/培训)
□通过什么关键准则?(测量/评估)
□如何进行?(方法/程序/技术)
过程简要描述:
确保组织正确理解顾客工程设计记录和规范的所有要求,并在执行所要求的生产节拍条件下的实际生产过程中,具有持续满足这些要求的潜在能力。
过程责任部门及责任描述:
技术部;
负责与顾客联系落实各种情况下提交PPAP的各种要求;将PPAP的相关资料提交顾客进行批准。
支持的过程或子过程:
记录控制,业务计划,培训,设计和开发,工程更改,采购,制造,设备/工装管理,监视和测量装置,检验,MSA,SPC,数据分析等
适用的质量管理体系文件:
《生产件批准程序》
评价分类
□确定过程的输入(I)
□明确过程的输出(O)
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
检查项目
检查内容与方法
(输入,输出,资源,人员,方法/程序,关键目标)
组织
场所
适用
条款
现场调查
文件查阅
对审核观察到的证据,潜在或实际的发现的描述(不适用: 未发生:)
,多腔冲模,铸模,工具或模型的每一个位置,有关检验都必须对其进行测量和对代表性样件进行试验

是否确定生产件提交给顾客批准的时机,对出现下述情况的生产性零部件,是否必须在第一批生产件发运到顾客之前提交PPAP批准,除非顾客负责产品批准部门放弃了该要求:
(1)一种新的零件或产品(即:以前未曾提供给顾客的零件或产品,材料或颜色);
(