关于九江市2017年市级总预算执行情况和2018年市级总预算.doc

关于九江市2017年市级总预算执行情况和2018年市级总预算草案的报告
—— 2018年1月7日在九江市十五届人大三次会议上
市财政局局长吴泽浔

各位代表:
我受市人民政府委托,向大会报告2017年市级总预算执行情况和2018年市级总预算草案,请予审议;2018年市级预算草案,请予审查批准。并请市政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2017年市级总预算和市级预算执行情况
2017年,在市委的坚强领导下,在市人大的监督指导下,全市上下坚持稳中求进工作总基调,坚持以新发展理念引领经济发展新常态,坚持以推进供给侧结构性改革为主线,大力实施“新工业十年行动”和“重大项目落实年”,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,全市经济社会保持平稳健康发展。在此基础上,财政改革发展取得新成效,预算执行情况总体良好,圆满完成了第十五届人民代表大会第二次会议确定的各项预算任务。
(一)市级总预算执行情况
1、一般公共预算执行情况
,比上年决算数增收2亿元,%,%(下同)。一般公共预算收入加上入中央库的增值税、消费税、企业所得税、个人所得税收入,全市财政总收入完成
,%。地方收入主要项目执行情况是:
税收收入1718540万元,%,其中:增值税669077万元,%;企业所得税124822万元,%;其他税收收入924641万元,完成预算87%。非税收入906815万元,%,其中:行政性收费及罚没收入267008万元,%;专项收入67762万元,%;其他非税收入572045万元,%。
,%,%(下同)。主要支出项目执行情况是:
一般公共服务支出583746万元,%;公共安全支出207241万元,%;教育支出909970万元,%;科学技术支出75461万元,%;文化体育与传媒支出58949万元,%;社会保障和就业支出736634万元,%;医疗卫生与计划生育支出552913万元,%;节能环保支出111121万元,%;城乡社区支出580594万元,%;农林水支出653408万元,完成预算130%;交通运输支出230805万元,%;资源勘探信息等支出74385万元,完成预算111%;商业服务业等支出27726万元,%;国土海洋气象等支出39259万元,完成预算145%;住房保障支出
220426万元,%;粮油物资储备支出9936万元,完成预算198%;其他各项支出210084万元,%。
2、政府性基金预算执行情况
,%(下同)。主要收入项目执行情况是:
新型墙体材料专项基金收入1931万元,%;国有土地使用权出让收入1358957万元,%;国有土地收益基金收入61128万元,%;农业土地开发资金收入3377万元,完成预算59%;彩票公益金收入5855万元,%;其他各项基金收入30137万元,%。
,%(下同)。主要支出项目执行情况是:
新型墙体材料专项基金支出1592万元,%;国有土地使用权出让支出1404665万元(主要用于土地成本支出、城市建设等),%;国有土地收益基金支出43308万元,%;彩票公益金支出12742万元,%;农业土地开发资金支出1439万元,%;其他各项基金支出80217万元,%。
3、社会保险基金预算执行情况
,%(下同)。主要收入项目执行情况如下:
企业职工基本养老保险基金收入625003万元,%;城乡居民社会养老保险基金收入83238万元,%;机关事业基本养老保险基金收入631443万元,完成预算281