模具公司管理性文件控制程序.doc

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模具企业管理性文件控制程序
模具企业管理性文件控制程序
版本:A/0
编号
管理性文件控制程序拟订单位模具
初始日期
订正日期
目的
为对管理性文件的编写方法、拟订、审查、改正、换版、取消、发放、回收、保存等进行
有效的控制,保证使用文件是充分与适合及切合要求,拟订本程序。
范围
凡属本部门之管理性文件及有关外来管理性文件,皆依本程序办理。
职责
,生产,技术,管理有关文件,有技术,质量,管理人员负责编写;
;
,对管理性文件的编码、散发、回收及销毁。
程序内容

:
一阶文件:质量管理手册、环境管理手册;
二阶文件:质量管理系统程序、环境管理系统程序;
三阶文件:质量、环境管理系统支持性文件,如安全操作规程、方法、规范、作业指导书、作业基准书等;
四阶文件:质量、环境记录表单。
有关管理系统的外来文件,如:非产品标准、评审准则、实行方法等。
,并恪守以下原则:
规定的内容一定是切合有关法例、标准的要求;
所拟订的内容一定在对企业实质的质量环境活动运作基础长进行规范和提升;
拟订的内容一定是可实现的。
、版式、字体、字号
程序类文件
a)编号方式□□□□□-□□
类型标准条则序号标准因素中所需程序的次序
b)类型:QP为质量系统,EP为环境系统
c)标准条则序号:质量管理系统以ISO/TS16949:2002标准条则序号,环境管理系统以
ISO14001:2004标准条则序号。
d)标准因素所需程序的流水号,以01,02,03表示。
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版本:A/0
e)改正码□/□
手册版本号改正码(以0、1、2表示,初次制定为“0”)。
支持性三阶文件
质量支持性三阶文件编号格式
通用类:不以顾客别或专用设施、检具等划分,编号方式
□□□□□-□□-□□/□
QC程序言件编号程序所需改正码
三阶文件的流水号
专用类:以顾客别或专用设施检具划分,以履行《专用类质量支持性三阶文件编号方法》。
管理性文件控制程序编号
环境支持性三阶文件编号格式
□□□□□-□□-□□/□
EC程序言件编号程序所需改正码
三阶文件的流水号
程序所需三阶文件的流水号以01,02,03表示
改正码以0,1,2表示
同种性质的三阶文件,分红几部分时,在流水号后加A、B以示划分。
记录表单
a)QA课总控之质量记录
编号格式:□□□□□□□--□□□/□
QR程序言件编号/所需四阶文件的次序改正码
三阶文件编号(优先以程序言件编号,
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版本:A/0
若不波及程序言件,以三阶文件编号)
b)各单位内用质量记录
编号格式:□□-□□□/□
单位别流水号改正码
001-9990,1,2
单位别:单位名称代号,如YW-业务,SG-生管
c)环境记录
编号格式:□□□□□-□□-□□/□
ER程序言件编号/所需四阶文件的流水号改正码
三阶文件编号(优先以程序言件编号,
若不波及程序言件,以三阶文件编号)
程序所需出现四阶文件的流水号以01,02,03表示
改正码以0,1,2表示
当性质、作用同样的记录表单,因用于各样专用的指定项目而格式不一样时,在流水号后加A、B以示划分。
,无编号的用名称/日期/公布单位取代。
、程序言件,三阶支持性文件版式、字体、字号,由QA课一致规定,页眉(隶书/
四号字)、标题(楷体/四号)、正文(楷体/小四);质量环境记录版式、字体、字号由
记录拟订部门规定。
、订正、取消

权责
批准审查拟订
文件类型
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版本:A/0
一阶文件
副/总经理
管理者代表
QA课包办人
二阶文件
管理者代表
部长
包办人
三阶文件
部长
课长
包办人
四阶文件
课长
班、组长
包办人
注:二阶、三阶文件应由全部有关部门在审查一栏会签,高一阶主管可取代低一阶主管的
权责。
:文件拟订部门应付文件的合用性负责
,并报请权限主管进行审批,审批在文件
管理性文件控制程序编号
审批页进行.
:文件如有不合现状须改正时,提出单位需向原拟订单位提出要求,由原拟订单
位提出改正申请,;三阶文件订正的内容若为文字表达,则于改正后内容添
加下划线,表示此次更新;若为参数,其改正内容在订正内容栏说明,表示此次更
新;手册、程序类文件订正状况记录于6改正记录中。
申请单位在该文件上注明“作废”字样,并署名,经权限主管审查后,交QA课,QA课将文件回收作废,并记录于《原案文件管理汇总表》。

经批准刊行之文件,需由QA课以《原案文件管理汇总表》列帐管理,影印并加盖红色之“文件刊行章”,依<<文件使用单位矩阵图>>,散发至使用单位;一份文件多页时,第一页加盖红色之“文件刊行章”,在侧面骑缝加盖“文件刊行章”,如有毁损、丢失或散发份数不足须改换补发时,需到QA课填写《文件补发申请表》。
若因需要,文件须供给特定人员参照时,QA课须在文件加盖“参照用”章列为非管束文
件,此种文件不盖刊行章,仅供拥有人参照,不列入追踪。当内容有订正时亦不主动通知修正。
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版本:A/0
全部的外来管理性文件由QA课一致保存控制散发范围,未经顾客充许或受权禁止对外来文
件进行复印、借阅。

QA课保存之原稿文件,为保存其完好性,不加盖文件刊行章。所保存之文件应加以分类归档,以利查问及调阅。
依法或为知识保存之目的而保存的任何过期文件,均应由QA课回收,加盖“参照用”章(与刊行章并存),以予辨别隔绝并列册管理。此类文件保存限期起码为一年。
文件保存单位不得在正式文件上加注任何文字及记号。
未加盖红色“文件刊行章”之文件,文件使用单位,不得作为履行依照。
QA课每年12月,应将所刊行之文件最新版本号列表,依“原案文件管理汇总表”散发各文件
保存单位,自行查对现履行用之文件能否为最新版本,QA课保存散发记录。若版本有误码
或丢失,)履行。关于一年以上未订正之文件,QA课在文件最新版
本号列表中标明清楚,下发至文件拟订单位,文件拟订单位对现履行用之文件进行评审,
对不合用之文件进行订正,。
、销毁
经订正或取消之文件,由QA课采集旧版文件,加盖“作废”加以作废,或以适合方式销毁,并
记录于《原案文件管理汇总表》。
有关文件
a)
二阶文件
无
b)
三阶文件
《专用类质量支持性三阶文件编号方法》
《文件使用单位知阵图》
c)
四阶文件
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版本:A/0
《原案文件管理汇总表》
《文件补发申请表》
《文件接收一览表》
6参照资料
无
管理性文件控制程序编号
改正记录
更他日期改正内容
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内容总结
(1)版本:A/0
编号
管理性文件控制程序拟订单位模具
初始日期
订正日期
目的
为对管理性文件的编写方法、拟订、审查、改正、换版、取消、发放、回收、保存等进行
有效的控制,保证使用文件是充分与适合及切合要求,拟订本程序
(2),并恪守以下原则:
规定的内容一定是切合有关法例、标准的要求
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