保修索赔业务标准流程纲要纲要.docx

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保修索赔业务标准流程
一、索赔基本控制程序
流程图
提出索赔需求
审核索赔条件
填写索赔报告单
索赔审批
索赔维修/结算
索报告单上（索赔）。SA与客户一同确认索赔维修项目，并负责将客户已经签字确认的维修检查报告
单（索赔）交给技术人员进行领料以及维修操作，将维修检查报告单（索赔）索
赔联交给索赔员进行索赔资料整理。
在每个维修项目开始维修和维修完成时，维修技术人员都要打卡确认时间。
前台SA负责在车辆维修完成时间打印未结算单，并且要求客户签字确认。
于每天17：30-18：00交给索赔员进行索赔资料整理。
索赔员对当天完工出厂的车辆打印索赔结算单并签字确认，于每天 17：30-18：
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交财务收银员进行财务挂账处理。索赔资料/申请的整理
车辆维修结算的当天，索赔员对发生的索赔业务汇总到本月的报修报告汇总表，并整理、装订和归档。已经结算车辆的维修检查报告单（索赔）、索赔未结算单、索赔结算单和附有技术报告的报修申请单。每月最后一周，整理、装订和
归档服务站保修费用汇总表、已经批复的索赔差异报告和保修报告汇总表。
所有有关索赔资料按照厂家要求保存三年。保修资料的销毁按照公司的档案资料管理制度进行。
递交索赔申请/运转旧件
索赔员每周星期五将本周产生的报修报告汇总表交给客户中心的负责人进
行索赔业务的申请，并且根据客户的要求负责运送或准备相应的索赔旧件。同时，索赔员要将本周产生的报修报告汇总表抄送给服务经理、服务部经理和财务会计。厂家审核/批复
索赔员对客户批复的报修报告汇总表进行核对，并对有误的保修申请单，整理后重新申请，请求客户重新审核、批复。如果批复结果存在差异或拒绝赔付的，索赔员每月最后一周内将其汇总后报告服务经理，服务经理查找原因后提出索赔差异处理报告，经服务部经理核准报公司总经理批复。
索赔回款
索赔员将核对后的并且签字确认了的服务站保修费用汇总表交给财务会计，财务会计根据服务站保修费用汇总表的金额向厂家开发票，申请索赔款。
财务会计根据厂家的汇款和公司领导的索赔差异处理报告进行账务处理。
二、索赔结算程序
流程图
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索赔开票/回款
厂家索赔批复的核对
索赔差异处理报告
报告审批
批复处理
流程说明
索赔开票/回款
索赔员于每月最后一周内将核对后并且签字确认了的、本月审核确认了的保修费用汇总表交给财务会计，财务会计根据保修费用汇总表的全额向客户开出发票，申请索赔款，并且根据回款情况进行帐务处理。厂家索赔批复的核对
索赔员负责对服务站保修费用汇总表与保修报告汇总表中的明细项进行逐项核对，并将核对结果进行整理、汇总后以电子邮件的方式将其报告给服务经理。索赔差异处理报告
服务经理负责差异或拒绝赔付的原因分析，提出索赔差异处理报告。服务部
经理负责对差异处理报告进行审核。
报告审批
相关责任负责人负