度质量体系内审报告.docx

Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】
度质量体系内审报告
**公司
质量管理体系内审报告
拟制/日期：
批准/日期：
审核目的：
根据ISO9001:2008标准和公司的质量手册、程序文件及其它有关的质量体系文件对公司质量管理体系运行情况进行内部审核，以确定公司质量管理体系是否符合ISO9001:2008标准要求，运行是否正常，是否有效、资源是否充足。
审核范围：
ISO9001所要求的相关活动及各有关职能部门，包括管理层、行政人事部、研发部、营销部、品管部、采购部、PMC部、生产部、工程部、仓库等。
审核依据：
ISO9001：2008标准、质量手册、程序文件、ROHS相关控制文件及其他有关文件
审核时间：2017年01月10日～2017年01月11日
审核组成员：
第一组：
第二组：
第三组：
审核综述：
内审结果：本次内部审核共发现不合格项目10项，其中仓库1项，生产部1项，品管部3项，研发部2项，工程部2项，营销部1项。
内审主要不符合项阐述：
仓储的产品、物料有个别没有按先进先出发货、发料。易造成物料呆滞、或过期失效。
A车间现场成品及功能检查工序有隔离标识；后壳检查工序，检出的不良品未作标识，只是区分后放入供应商原包装箱内，易造成混料。
软件管理确认，未有独立文件明确管理确认
客供物料没有检验记录，无检验物料会造成产品零部件不可控。
检验试验仪器电流表，有效期为2016年12月1日到期，无校验易导致检测失效。
质量目标文件夹中《2015年度公司质量目标》未及时清理。文件记录没有及时更新，容易造成用错版本
检验试验仪器缺少校准易导致测量误差或失效。
工程变更通知单（ECN）未存档管理，不便于识别、查找。
201６年度共有2项外审不符合项和9项内审不符合项；经现场对不符合项进行跟进确认，所有不符合项已关闭，相应的纠正措施得到有效的实施。
4）内审结论：
在为期2天的内审时间里，对每个部门进行抽样审核以检查