下载此beplayapp体育下载

业务员出差报销程序及标准为规范企业财务管理.docx


beplayapp体育下载分类:办公beplayapp体育下载 | 页数:约4页 举报非法beplayapp体育下载有奖
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该beplayapp体育下载所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的beplayapp体育下载,不会出现我们的网址水印。
beplayapp体育下载列表 beplayapp体育下载介绍
业务员出差报销程序及标准为规范企业财务管理.docx精品beplayapp体育下载
精品beplayapp体育下载
1
精品beplayapp体育下载
共享知识 分享快乐
运营部督导人员出差报销程序及标准
为规范企业财务管理,合理使用资金,提高办公效率,加强公司差旅费报销的管理,在使之符合合理、节约的原则下,同时保障出差人员工作与生活的需要,结合公司实际情况,制定本制度。。
一、差旅费报销标准
差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、 车船费(含乘飞机费用)、 伙食补助费、
交通补助费等各种费用。 住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销; 车船费、交通费
凭原始单据报销;伙食补助费一般按出差的合并天数计算包干使用。
1、住宿标准
按如家酒店、七天酒店标准进行报销。
(1)员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销, 特殊情况经部门领导批准方可报销。
2)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。
3)出差人员由客户接待,一律不予报销住宿费。
4)住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报销。
2、伙食标准(单位:元/天)
伙食补助费 50元按出差的合并天数计算包干使用。
3、交通标准
1)、跨省出差以火车、动车为主,以实际票据报销。如遇特殊紧急情况需乘坐飞机,需报领导批准后,方可乘坐。
2)、省内出差以火车、汽车为主,以实际票据报销。
3)、市区内乘车以实际票据为准,时间充裕的情况下以公交车为主,如遇以下特
殊情况可选择打车:①出差目的地偏远,没有公共交通工具的;②携有巨款或重要文件须确
保安全的;③收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的;④陪同重要客人外出的;⑤执行特殊业务或夜间办事不方便的。
以上情况须请示部门主管同意后方可报销。
备注:出差人员应按最简便快捷的线路出行,不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览,其饶线多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤。遇有特殊情况的,如春运无法购票的,在请示主管领导同意后方可报销。
4、交际应酬标准
因业务需要,需开支交际费用,必须先请示领导,经批准后方可执行,否则不给予报
销。
卑微如蝼蚁、坚强似大象
精品beplayapp体育下载
精品beplayapp体育下载
4
精品beplayapp体育下载
共享知识 分享快乐
二、出差管理制度
员工出差需填写《出差申请表》经部门领导审批签字方为有效;
员工出差应严格履行报批手续,未经批准不得自行出差,自行出差或因私出差所发生的费用均由其本人自行承担,公司不予报销;
员工出差住宿应索取正规盖章发票;
出差人员回到公司后,需在3~5天内上交《出差报告》;若因出差错过正常休息时间,需调休的应事先请示部门领导;
差旅费报销时间为业务员返回公司的3~5个工作日内,超过一个月以上的出差单据或不符合规定的票据,将不予以报销;
员工出差首选交通工具为火车、汽车按标准程序给予实报实销,出差路途较远或任务紧急的,经部门领导批准后,方可改用其它交通工具,否则不给予报销。
三、费用审核
(或出差回来后)的 3~5个工作日内填制报销凭证,
履行报销手续,当月费用在当月办理报销,特殊情况可另行处理;
现金报销需填写《报销明细单》并附真实、合法、完整的原始凭证,并在《报销明细单》上注明人员、用途、数量、原因和发生的时间等信息;
发票上的任何一栏内容均不能任意涂改,若有错误,应要求开票

业务员出差报销程序及标准为规范企业财务管理 来自beplayapp体育下载www.apt-nc.com转载请标明出处.

相关beplayapp体育下载 更多>>
非法内容举报中心
beplayapp体育下载信息
  • 页数4
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人雨林书屋
  • 文件大小16 KB
  • 时间2021-10-28