办公室采购办公用品工作流程.doc1
物品采购业务流程
,•物品采购业务流程图
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二.物品采购业务流程说明
在办公中出现采购需求
确定采购额度
当采购额度较小时,采购人员根据需要先行采购 当采购额度较多时,采购人员须请示办公室主任,主任同意后,采购 当采购额度较大时,采购人员须请示办公室主任,主任同意后请示经理,经 理同意后,采购
采购完成,主任验收签字
领导审批
财务报销
将采购物品入库或使用。
。
,并报专业部门审批。
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叩务泛榨支线中的临险点
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四.风险点表现形式
确定采购额度时,容易出现不廉洁现象。
采购物品时,在开具发票,选择供货商等过程中,容易出现不廉洁现象
对采购物品入库时,处于自身利益考虑,容易出现不廉洁现象
领用物品时,可能出现多拿多占的现象。 五.风险点防控措施
制定完善的关于采购的规章制度。
用制度进行严格地监督。
工作人员要加强自身的约束。
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