运营总监绩效考核方案参考.doc

一、目的
为落实公司的目标管理责任制，确保完成公司各项销售任务目标，提高公司的经济效益，完成经营目标，特制定本目标责任书。
二、责任期限
2012年月日～2012年月日。
三、权限
1．有权参与制定公司经营发展规划并提出建议。
2．有权组织制定并修改销售部规章制度、销售策略、销售目标。
3．有权建立、培训、管理公司的销售队伍。
4．有权控制、监督销售业务的开展情况，带领、指导各销售团队完成销售任务。
四、考核指标体系
运营总监的考核指标分为业绩指标和管理绩效指标。具体考核指标体系及指标说明如下表所示。
考核指标体系一览表
考核指标
指标说明/公式
权重（%）
业绩指标
销售计划完成率
10
销售毛利率
10
坏账率
10
销售费用节省率
5
管理绩效指标
客户有效投诉次数
经分析确认为有效投诉公司销售部服务的次数
10
客户满意度
人事行政部组织，客户对店面环境及服务进行评价
10
培训计划完成率
10
核心员工保留率
10
销售报表及时提交率
5
员工满意度
部门员工及相关协作部门对其工作表现的评价
10
员工行为规范执行情况
人事行政部按日常现场管理规定考核细则标准来考核,各店面平均考核得分为依据(以签字确认的检查记录本为准)
10
五、工作目标与考核评分标准
1．公司人事行政部根据已确定的考核指标体系，根据公司的经营发展规划和销售计划，参考外部市场环境，制定相应的工作目标及评分标准。
考核项目
权重%
考核细则
考核部门
得分
业绩指标（35%）
销售计划完成率
10
完成比例<80%→分值比例为0,80%≤完成比例＜90%→分值比例为70%,90%≤完成比例＜100%→分值比例为90%, 100%≤完成比例＜110%→分值比例为100%,完成比例≥110%,分值同比率增加
财务
毛利润完成率
10
完成比例<80%→分值比例为0,80%≤完成比例＜90%→分值比例为70%,90%≤完成比例＜100%→分值比例为90%, 100%≤完成比例＜110%→分值比例为100%,完成比例≥110%,分值同比率增加
坏账率
10
坏账较上期增加比例，即为得分扣减比例。
销售费用节省率
5
销售费用较上期节省10%，得分增加10%；费用增加10%，得分扣减10%，以此类推
管理指标（65%）
客户满意度
10
调查问卷100分以上客户数/总客户数=满意率,满意率X≥90%，得满分；90%﹥满意率X≥85%，得90%；85%﹥满意率X≥75%，得80%；满意率X﹤75%，不得分.
人事行政部
客户有效投诉次数
10
有效投诉出现一次此项无分
核心员工保有率
10
核心员工流失高于10%此项无分，0<流失率≤10%此项扣分50%。
培训计划完成率
10
完成比例<80%→分值比例为0,80%≤完成比例＜90%→分值比例为90%,90%≤完成比例＜100%→分值比例为90%, 100%≤完成比例＜110%→分值比例为100%,完成比例≥110%,分值同比率增加
员工日常行为规范
10
各店面检查员工日常行为规范，并计算平均得分。低于7