质量异议处置流程专业知识讲座.ppt

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培训内容
流程角色职责
术语和定义
流程图及流程解析
了不合格品处置形式
了不合格品处置原则
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流程中的术语和定义
作为科学依据,请勿模
了范围、目的
采购(国产)进厂的材料、设备、备件在入库验收中发生的
质量问题的处理。为了提高采购物料质量,加强对合格供
方的质量管理,公平、公正处置入库不合格品
术语和定义
不合格:未满足要求。
缺陷:未满足与预期或规定用途有关的要求。
返工:为消除已发现的不合格所采取的措施。
返修:为使不合格产品满足预期使用而对其所采取
措施的。
沙,如流程角色职责需学如
采购部
负责采购进厂材料、设备、备件的质量、数量
满足合同要求
负责组织进厂材料、设备、备件在入库(在库)
过程中发生的不合格品(质量异议)认定、评
审和处置,及执行情况的全过程记录,并对供
方质量提出评价数据
负责将不合格品(质量异议)的信息及时传递
给供方。
负责对在库有质量异议的物资代保管,并做好
隔离和标识
沙,如流程角色职责贴学如
了进出口部
参与采购进口材料、设备、备件检验及在入
库(在库)过程中发生的不合格品(质量异议)
认定、评审和处置执行。
了财务部
负责对不合格品按评审处置意见进行结算。
二级单位
参与材料、设备、备件入库检验及在入库
(在库)过程中发生的不合格品(质量异议)
认定、评审
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材料、设备、备件入库质量异议处理流程
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不能作为科学依据,请勿模
当流程解析人网站
质检员根据外观检査、测量和/或理化检验结果,对照合
同中供需双方约定的产品标准或有关协议进行鉴别、判
定,若发现实物与合同约定(含品牌)、实物表面存在
缺陷(含尺寸)、质量未达标等质量问题,质检员填写
《进厂物料质量异议通知单》通知采购员、仓管员。
对个别难以判定的质量异议或缺陷程度,质检员会同专
业采购室相关人员、供方签订检测协议,送国家授权或
双方认可的权威检测机构检测判定
流程解析一、
采购员接到《进厂物料质量异议通知单》后,应在
个工作日内通知供方,按约定时间到场共同复检认定。
仓管员接到《进厂物料质量异议通知单》后,对在库
已初步判定有质量问题物料进行标识、隔离、代保管,
等候处置。
经复检认定确有质量问题(不合格品)的材料、设备
备件,计划质检室负责在5个工作日内组织采购、业主
供方等召开质量评审会。根据评审结果,下达书面不
合格品处置决定。
气不合格品处置形式
a、返工、返修
b、让步接收
C、退换
D、退货
2不合格晶处置原则
作为科学依据,请勿模
了因采购市场的原因(如品牌、规格、产品替代
等问题)不能满足招标要求的,应按物料替代
审批流程办理,并相应进行编码描述修改维护,
否则一律按不合格品处置。
入库过程中检验出的不合格品,在不影响生产
与工程需要的情况下,原则上按退换与退货方
式处置。如生产与工程急需或供应商要求在物
料能基本满足现场使用要求的情况下,可按让
步接收方式处置。对于无专项处置细则让步接
收物料按合同单价下浮不少于5%接收
-不合格晶处置原则
作为科学依据,请勿模
当用不可测量计量单位(桶、包、瓶、卷等)
其交料计量数量与实际计量数量存在差异的物
料,当重量差异≤3‰,长度差异≤1%,按供
方交料数据接收;当重量差异≤15%,长度差
异≤5%,按实际测量数据接收;当重量差异>
15%,长度差异>5%,属短斤少量行为,按测
量数据差异的二倍予以下浮后接收。