喷涂有限公司有限公司台帐.docx

**＊*喷涂有限公司
较大危险因素辨识管控系统文件
２018年8月
目 录
1、《关于成立风险评价小组、风险管理评价范围、评价方法以及评价准则的通知》文件
2、《关于成立“两个体系”工作小组的通知》文件
3、《关于召开较大危险因素辨识与防范知识学****培训会的通知》文件
附件１:安全风险分级管控实施指南
《关于下发《****喷涂有限公司推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》的通知》文件
附件2:**＊＊喷涂有限公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案
5、《关于印发全年风险管控培训计划的通知》文件
6、*＊＊*喷涂有限公司危险源辨识及风险评价表
7、企业较大危险因素辨识与防范措施登记表
８、*＊**喷涂有限公司安全检查表
9、车间培训记录表档案暨员工签到表
10、风险分级管控评审记录
１１、危险因素风险 分级管控隐患排查档案
12、主要生产设备登记表
１3、四色分布图
****喷涂有限公司文件
*＊喷涂司字〔2０１8〕01号 　
关于成立风险评价小组、风险管理
评价范围、评价方法以及评价准则的通知
各部门、各班组:
为明确风险评价的目的、范围,选择科学的方法和评价准则,经公司安委会研究决定,特成立风险评价小组。
风险评价小组:
组　　长:*＊*＊
副组长:＊＊**
成 员:＊*＊*、*＊**
评价小组职责:
负责风险评价工作,组织制定风险评价程序或指导书,明确风险评价的目的、范围,选择科学合理的评价方法和评价准则。
一、风险评价的目的:
为了查找企业重大风险,制定相应的措施,进行有效控制。
二、评价范围
本评价范围限于****喷涂有限公司设备设施和作业活动进行风险评价。
风险评价的范围包括:
事故及潜在的紧急情况;
所有进入作业场所的人员的活动;
原材料、产品的运输和使用过程;
作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;
人为因素,包括违反安全操作规程和安全生产规章制度;
丢弃、废弃、拆除与处置。
评价方法
公司选择了有效、可行的风险评价方法进行了危害识别、风险评价,方法为安全检查表分析法（SＣL),工作危害分析（ＪHA）。
为全面识别、系统评价危险源及准确管控措施,应收集必要的企业现状信息、相关法律及其他相关信息
,可包括:
（1）与企业相关的安全、职业卫生法律、法规、标准、规程、规范等;（2）企业平面图及周边环境;(3)组织架构图;（4）在用设备清单(特种设备可单列）;(5)安全操作规程、设备操作规程;（6)外协、外包类型(如土建、设备大修等）;（７）原材、辅材、最终物料清单;(８）过去已识别的危险源识别清单、重要危险源清单,对应的安全措施(可在危险源清单中体现）;(9）危险源识别、评价及控制方法文件、制度或指南;(１０）应急预案文本;(１１）安全管理制度;(1２）各岗位职责或安全生产责任制;(１3)特种作业人员或需持证上岗人员台账;(１4）隐患排查表、专业检查表;
另外,公司聘请专家对我公司有关人员进行系统培训指导。
评价准则
工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册(2０1６版）
《浙江省开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动实施方案》（浙安监管综〔２01６〕3２号）
《温州市开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动实施方案》（温安监管〔2016〕77号）
《国家安全监管总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知》(安监总管四〔2０１6〕3１号)
风险等级判定标准:R（风险等级)=Ｌ×S
1、危害发生的可能性Ｌ判定标准:
分
数
后果发生频率
管理措施
员工胜任程度
(意识、技能、经验)
设备设施现状
监测、控制、报警、补救措施
５
在正常情况下经常发生此类事故或事件
１、从来没有检查
2、没有操作规程
不胜任(无任何培训、无任何经验、无上岗资格证）
带病运行
无任何措施,或有措施从未使用
4
危害常发生或在预期情况下发生
偶尔检查或大检查有操作规租,但只是偶尔执行(或操作规程内容不完善）
不够胜任（有上岗资格证,但没有换受有效墙训)
超期服役、经常出故障
指施有,但只是一部分,尚不完兽
３
过去曾经发生、或在异常情况下发生类似故或事件
月检、有操作规程,只是部分执行
一般胜任(有上岗证,有墙训,但经验不足,多次出差错)
过期未检、偶尔出故障
指施有,但经常没有有效使用
2
过去偶尔发生危险事故或事件
周检、有操作规程,但偶尔不执行
胜任,但偶然出差增
运行后期,可