衢州市柯城区九华乡中心小学.doc

衢州市柯城区九华乡中心小学.doc衢州市柯城区九华乡中心小学2•力年部门预算一、衢州市柯城区九华乡中心小学教育概况(一) 主要职能|•贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规,承担小学教育教学任务,实现其教育教学目标。全面实施素质教育,对受教育者徳、智、体、美、劳等方而进行系统的教育。对学生进行安全知识和技能教育。开展以预防为主的卫生保健教育,做好常见病及传染病的预防。2•根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。,组织对教职工进行考核,实施奖惩。制定教师队伍建设规划,不断提高教师队伍的文化素质、教育教学能力。4•推进学校的科学化管理,建立健全各项规章制度,规范办学行为,营造良好校风、学风,逐步实现管理决策和管理方法的科学化以及管理手段的现代化。队严格学校校产和财务管理,合理调度各项办学经费,管理使用好校产和教学设施,逐步改善学校的办学条件。(二) 部门预算单位构成从预算单位构成看,衢州市柯城区九华乡中心小学部门预算包括I所小学预算。二、衢州市柯城区九华乡中心小学sen年部门预算安排情况说明(-)关于衢州市柯城区九华乡中心小学MF3年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则,衢州市柯城区九华乡中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出。九华乡中心小学zen年收支总预算wt-ys万元。(二) 关于衢州市柯城区九华乡中心小学sen年收入预算情况说明衢州市柯城区九华乡中心小学n年收入预算机刃万元,其中:一般公共预算拨款收入wt-ys万元,占IMA(三) 关于衢州市柯城区九华乡中心小学FJ年支出预算情况说明衢州市柯城区九华乡中心小学2»n年支出预算帼w万元。I•按支出功能分类,包括教育支出4SL2b万元,社会保障支出inII万元。2•按支出用途分类,包括人员支出万元,H常公用支出万元,项目支出2XF4万元。(四)关于衢州市柯城区九华乡中心小学%n年财政拨款收支预算情况的总体说明衢州市柯城区九华乡中心小学2«n年财政拨款收支总预算wt-yj万元。包括:一般公共预算拨款收入壮硏万元。(五)关于衢州市柯城区九华乡中心小学瀚FJ年一般公共预算当年拨款情况说明L一般公共预算当年拨款规模变化情况衢州市柯城区九华乡中心小学年一般公共预算当年拨款壮旳万元,比%lb年执行数减少沁24万元,主要是新lb年有机关事业单位基本养老保险、职业年金清算及调标增资的追加预算经费支出。X一般公共预算当年拨款结构情况教育支出(类)4SL2b万元,(类)IF1II万元,占般公共预算当年拨款具体使用情况(I)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)事务万元,主要用于人员经费和日常公用经费支出。(2)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)事务2XF4万元,主要用于2号教学楼室内维修工程和维修改造等项口支出。(3)教育支出C类》教育费附加安排的支出4款》其他教育费附加安排的支出4项>«••••万元,主耍用于人员经费支出。(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)雅万元,主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。(«)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务25•的万元,主耍用于由单位缴纳的职业年金支出。(b)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)事务••万元,主要用于退休人员医疗保险、医疗补助费、福利费、活动费,遗属补助费和计划外临吋工晩年生活补助费。(六)关于衢州市柯城区九华乡中心小学%n年一般公共预算基本支出情况说明衢州市柯城区九华乡中心小学2«n年一般公共预算基本支出人员经费万元主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费bL2万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修4护》费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出。(七)关于衢州市柯城区九华乡中心小学%F3年政府性基金预算支出情况说明当年没有政府性基金预算拨款。(八)关于衢州市柯城区九华乡中心小学%n年一般公共预算“三公”经费预算情况说明I•因公出国(境)费用:我校未安排因公出国(境)费用