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勘探开发投资业务流程.doc


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6、2勘探开发投资业务流程①一、 业务目标1 经营目标1、1 促进油气储量、产能增长。1、2 选取最优方案,降低与控制勘探开发投资成本,提高投资效益。2 财务目标2、1 保证勘探开发支出、勘探费用核算得真实、准确、完整。3 合规目标3、1 勘探开发投资符合国家及行业得法律、法规、制度以及股份公司内部规章制度。3、2 勘探开发投资项目设计、采购、施工类合同符合合同法等国家法律、法规与股份公司内部规章制度。二、 业务风险1 经营风险1、1 项目投资决策计划不恰当,导致勘探开发投资失误。1、2 对地质条件认识不足或工程技术运用不当,导致勘探开发项目不能取得预期效果。①勘探开发业务,根据其特点执行《6、2勘探开发投资业务流程》,但应参照《6、1资本支出业务流程》。2 财务风险2、1 虚记、错记、漏记及账务处理不规范,导致勘探开发支出、勘探费用不真实、不准确及不完整。3 合规风险3、1 不遵守国家及行业得法律、法规、制度以及股份公司内部规章制度,导致纠纷或受到处罚。3、2 未经审核,变更项目设计、采购、施工类合同示范文本中涉及权利、义务得条款导致得风险。3、3 未及时取得探矿权及采矿权,导致勘探开发工程受阻。三、 业务流程步骤与控制点1 取得探矿权或采矿权1、1 新申请、变更及延续探矿权与采矿权应由油田事业部分管副主任审核,经总裁班子成员签批,上报国土资源部审批。2 投资项目决策2、1 投资项目按勘探、开发与其它项目各自分类审批。一类项目得项目建议书或可行性研究报告、地面骨干工程初步设计由发展计划部按规定权限履行审批手续;二类项目得可行性研究报告由油田事业部组织评估,审查批复;三类项目得可行性研究报告由分(子)公司审批。各类审批项目均应向上一级部门抄报。3 年度投资计划得编制及下达3、1 油田事业部组织审查分(子)公司得年度勘探开发部署建议,提出勘探开发得年度部署意见。3、2 分(子)公司年度投资得建议计划,由分(子)公司经理签字后上报油田事业部。油田事业部根据勘探开发得年度部署意见,结合分(子)公司上报得投资计划建议,提出股份公司油气勘探开发年度投资得建议计划,经油田事业部主任签字,报发展计划部;发展计划部审核后,列入股份公司年度投资建议计划,逐级上报总裁办公会、董事会审核后,报股东大会审批。3、3 投资计划实行分批下达。分批下达时由油田事业部与分(子)公司对接后提出建议,经发展计划部审核后,按规定权限报批后下达。分(子)公司计划部门根据经批准得计划在ERP系统分批次维护项目,下达计划。4 项目管理4、1 项目管理应按照项目性质分别成立相应得勘探开发项目组。股份公司直接管理得重点项目组得项目经理由油田事业部建议、人事部组织选拔与确定;其它项目得项目经理由分(子)公司组织选拔与确定。项目组成员则由项目经理根据项目需要确定。5 勘探开发项目得设计、采购、施工5、1 石油地面工程项目得设计、施工、采购。参见《6、3工程项目管理业务流程》。5、2 石油专业工程项目得设计、施工招投标工作由项目责任单位组织,采购招标工作由分(子)公司物资供应部门组织。参加投标得单位必须有相应得资质。招标结果按《油田勘探开发工程技术服务市场管理规定》要求,经招投标管理部门批准后方可签订合同。合同经法律事务等部门审核后,按规定权限对外签订。5、3 对目前不具备招标条件得项目实行委托方式,由

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