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质量环境职业健康安全培训课件.ppt质量/环境/职业健康安全管理体系内审员培训教程第六章审核实施(3),审核组长会组织审核组成员进行较长时间的沟通,针对审核目的,对现场审核中确定的所有审核发现及其他适当信息进行汇总、分析、评价和总结,在此基础上对本组织的管理体系的有效性进行总体评价,,明确本组织的哪些过程和活动、哪些职能和场所是符合和有效的,以确定管理体系的优势环节。第六章审核实施b)不符合项汇总分析表为了直观地了解不符合项的分布情况及其对管理体系的影响,通常可绘制不符合项分布表。从不符合项分布表上可非常明确地看出不符合项在各过程和各部门的分布情况。表3-5,3-6分别给出了QMS和EMS不符合项分布表的示例。相对几个标准可以分别设计不合格项分布表。对于一份不符合报告涉及多体系中的不同条款,可在不符合汇总表中分别计入。表3-△1△△△△△△▲1△△△△11合计22431113备注▲:严重不符合△:一般不符合EMS不符合项分布表 编号:XX-△1△▼△▲代表体系性不合格△代表实施性不合格▼代表效果性不合格第六章审核实施审核组可根据不符合项的性质和实际情况分析这些不符合项对管理体系整体有效性的影响;根据不符合项的分布情况来分析管理体系的哪些过程和哪些部门是有效运行的,哪些过程和部门是重点改进的对象。第六章审核实施例如:从表7-5中可知,共发现13项不符合项,其中12项是一般不符合项,一项是严重不符合项。从分布的部门来看,生产技术部最多,共4项不符合项,且其中一项是严重不符合,其次是质检科,共3项不符合项;从分布的过程来看,"文件控制过程"、"设计和开发过程"和"生产和服务提供控制过程"均有两项不符合项,其中在"生产和服务提供控制过程"中有一项是严重不符合项。