安全生产风险分级管控手册.pdf

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长度适当1磅体稳定过慢1巡查检查224Ⅱ9电子过磅仪1设备完好、读数正常1设备损坏、读数不许确1巡查检查133I10挡杆1完好、无锈蚀1设备损坏、影响过磅1巡查检查122I分析人员:张广曌分析时间:2022-1-4单位:多维销售车间设备名称:电器设备编号:004序建议更正检查项目检查标准未达标的主要后果现有控制措施L风险等级SR号控制措施1电脑1开关机正常、使用正常1设备损坏、系统影响1巡查检查224Ⅱ:..2系统软件正常2影响装车或者转罐作业2定期更新系统3263运行稳定3影响装车或者转罐作业3日常维护224Ⅱ1设备完好、正常使用1设备损坏、影响使用1日常维护224Ⅱ2打印机2信号传输及时1无法正常开具单据2日常维护224Ⅱ3打印质量高3打印数据部清晰3日常维护212I1完好、数量充足1发生火灾时延误救援时1巡查检查224Ⅱ3消防器材间2压力正常2无法正常使用2巡查检查224Ⅱ4电话1设备完好、正常使用1影响日常工作交流1日常维护111I5饮水机1正常使用、不漏电1影响日常使用1日常维护122I6空调1设备完好、正常使用1影响日常使用1日常维护224Ⅱ:张广曌分析时间:2022-1-4:..I、Ⅱ级风险管控层级为岗位Ⅲ级风险管控层级为班组Ⅳ级风险管控层级为车间Ⅴ级风险管控层级为公司1、开具提货单当神剑公司需要进行辛醇采购时,需派专人在多维供销部开票室开具发货通知单,并通知多维销售车间成品罐区值班人员(以下简称成品罐区)。2、分析输转条件成品罐区接到产品输转通知后,根据发货通知单信息确定该批次产品的输转量;同时,分析输转条件(成品储罐液位、即时输转情况等),若可以进行输转作业,则通知神剑公司罐区值班人员(以下简称神剑罐区)更改好产品的接收流程(关闭辛醇储罐TK104的进料线截断阀,开启流量计先后闸阀及罐顶闸阀)。3、产品输转在确定辛醇接收流程导通后,成品罐区执行以下操作:1>、选择该次输转作业的主泵,彻底开启泵前闸阀及泵后闸阀,等待1-2分钟,使管道及机泵内产品充盈;2>、关闭主泵后第一闸阀,并确保副泵相关闸阀处于关闭状态;3>、开启主泵;4>、-,全开主泵后第一闸阀,:..1、双方应严格按照辛醇输转作业操作规程进行操作;2、双方应密切关注液位变化情况,并加强现场巡检,防止发生跑、冒、滴、漏等事故;3、双方应详细记录质量流量计信息,包括质量、体积、密度、温度等。4、在不进行辛醇输转时,神剑罐区应保持辛醇储罐TK104的进料线截断阀常开,以防止管线内压力过大而发生事故。1、禁止携带火种、手机进入厂区。2、操作工上岗需穿戴劳保用品。3、值班室内禁止存放易燃易爆物品,保持室内畅通。4、子细核对成品名称、数量、价格、日期及鹤位号。5、注意静电接地、信号确认键是否好用。6、注意每一个鹤位的车辆排序是否与提货单的顺序一致。1、禁止携带火种、手机进入厂区。2、操作工上岗需穿戴劳保用品,使用防爆工具。3、值班室禁止存放易燃易爆物品,保持室内畅通。4、熟悉成品的理化性质和安全知识,了解岗位内的设备性能。5、严格进行交接班制度,认真填写发货记录及巡检记录。6、严格控制各种工艺指标,不合格的产品部进销售罐。7、成品发货前要确认流程是否导通。:..、遇大风、雷雨等恶劣天气,严禁充装。9、如发生跑、冒、滴、漏现象,一定要清理现场方可启动车辆。1、禁止携带火种、手机进入厂区。2、操作工上岗需穿戴劳保用品。3、值班室内禁止存放易燃易爆物品,保持室内畅通。4、过磅前要确认地磅、电子称重仪、计算机过磅系统是否正常。5、监磅员子细查看司机及车内是否存在做弊行为,司磅员子细核对车牌号,成品名称等信息。6、严格执行操作规范,确保过磅数据准确。7、严格执行交接班制,认真记录过磅信息。8、如遇大风、大雪、雷雨等恶劣天气,严禁过磅。9、保持地磅表面干净、无油污;值班室内整洁,物品堆放有序。“网格化管理”---责任人落实制度为进一步落实安全生产监管责任,切实抓好销售系统安全生产管理工作,根据市安委会《关于印发全市安全生产网格化管理工作实施方案的通知》精神,结合销售车间安全生产情况,为不断完善安全管理机制,特制定本方案。一、指导思想以科学发展观为统领,深入贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》,坚持“安全第一、预防为主、综合管理”方针和安全发展的指导原则,以保障人民群众生命财产安全为根本出发点,加强安全管理,倡导安全文化,落实安全责任,加大安全投入,建立销售系统的安全生产网格化管理体系,落实责任到人、职能到位的安全生产监管机制,努力构建统一领导、齐抓共管、履行责任、共同防范的安全生产网格化工作机制,使安全生产监管工作无遗漏、:..管体系,实现层层监管、时时监控,确保日常监管不留盲区、隐患排查不留死角、应急救援及时有效,降低事故总量,减少普通事故,有效预防和遏制泄漏、沸罐、火灾等情况的发生。以下为销售车间重点关键设备设施分配情况:三、工作任务(一)健全制度,强化措施。车间各班组要根据车间安全生产网格化管理实施方案,结合本岗位实际,制定安全生产网格化管理工作实施方案,编制《安全生产网格化管理责任图》,划分安全管理责任区,标明责任区负责人、具体责任人。要切实履行安全管理职责,落实安全管理措施,加强安全检查,及时发现和消除安全隐患,做好重特大安全事故防范工作。(二)明确职责,落实责任。鹤位和储罐的附属设备及安全器材、卫生都按规定实行“三定”,即定人、定岗、定责,切实做到工作到人、职责到人、责任到人。对安全重点部位要进行挂牌公示,确定本级网格责任人和上一级网格责任人,与责任区一起在公示牌上注明。第一责任人、分管责任人要对责任区内重点部位的安全工作负好责任。(三)规范标准,严格管理。销售车间在贯彻落实《安全生产法》等安全生产法律法规的基础上,制定相应的岗位操作规范、标准、规程,规范制度管理、现场装车管理。要通过网格化管理的实施,进一步规范本车间安全生产管理,不断加大安全投入,完善网格化管理制度,形成“横向到边、纵向到底”的安全管理网络,覆盖到每一个管理区域。(四)加强教育,搞好培训。车间要在落实安全生产责任,层层签订安全生产责任书的基础上,大力加强泛博干部职工安全培训教育,定期考核安全知识和岗位知识,增强安全意识,提高素质,确保安全生产网格化管理工作顺利开展。(五)监管内容:1、车间员工是否按规定时间对负责区域的跑冒滴漏进行检查,是否建立巡查台帐及隐患台帐,是否对事故隐患进行跟踪监督整改落实,对重大事故隐患是否按规定及时上报。:..小组办公室备案。(二)车间内部互保互查,严格监督管理。在网格化安全管理工作中,实施互保互查。安全生产事关重大,存在生产工作不到位、管理不力、措施不严,隐患难查,责任难分等问题,一个人没有履行安全管理职责,就容易导致安全生产事故的发生,车间内部进行互保互查可以有效的查处安全隐患,并及时处理,将危害降至最小。同时车间要把推行安全生产网格化管理工作将作为年度考核的一项重要内容纳入考核。(三)广泛宣传,营造声势氛围。要充分报导安全生产网格化管理的重要性和取得的成效,大力宣传实施安全生产网格化管理中的典型经验。通过各种途径教育引导本车间工作人员,深刻认识开展安全网格化管理的重要性、必要性和紧迫性,增强做好安全生产网格化管理工作的主动性和自觉性,切实落实好安全主体责任。大力普及安全知识,提高全员安全素质,营造良好氛围。:..检查项目编号责任区域检查情况责任人检查标准N#广场、地磅、电子衡值班室1、地面、门窗、桌椅、电器设备等表面无灰尘罐区值班室、内厕、仓库/外厕、停车场当班人员1#储罐、机泵(东)3、办公用品、日用品及劳保用品摆放整齐Ⅰ9#消防路、7#草坪单浩6#灭火器、4#水炮4、发货广场无煤灰、积水、积雪等2#储罐、机泵(西)5、消防设施表面干净无积土Ⅱ10#消防路、8#草坪郭超6、卫生区无杂草、杂物、烟头等7#灭火器、巡检牌(东)7、外厕与停车场捆绑、内厕与仓库捆绑3#储罐卫生区12#消防路、11#草坪备注Ⅲ刘现5#灭火器、3#水炮、a#安1、卫生区、消防器材由该岗位工作人员自全标识牌行商议决定具体责任区域(责任期限为1个4#储罐、巡检牌(西)月)Ⅳ13消防路#、14#草坪宋伟2、确定责任区域后,由相应责任人负责个人区域卫生及消防器材卫生4、5、6、7#消防栓5#储罐3、罐区值班室包括门窗、桌椅、储物柜、Ⅴ徐得明:..消防路#、15#草坪柜台、电器设备、防护用品、日用品等8、9、10#消防栓4、罐区包括单向阀、过滤器、各阀门、质6#储罐量流量计、机泵、自力式调节阀等18消防路#、16#草坪5、卫生区月底卫生清理不彻底,次月初应Ⅵ张瑞接收的责任人可拒收,待清扫干净再接收,1、2#消防水井、b#安并签字确认。全标识牌备注:1、责任人签字确认后,辖区内所有的卫生区、消防器材及安全设施,均有本月责任人负责;每月1号交接完成。2、先清扫公共卫生,后清扫个人卫生。检查标准检查项目编号责任区域检查情况责任人1、地面、门窗、桌椅、电器设备等表面无灰尘M#广场、P#消防路、主控室及室内灭火器现场值班室、发货值班室、外厕、停车场当班人员A#广场、G#草坪2、各阀门及发货设备表面无灰尘及油污Ⅰ鞠伟1#灭火器3、办公用品、日用品及劳保用品摆放整齐B#广场、H#草坪卫生区Ⅱ宋东波2#灭火器4、发货广场无煤灰、积水、积雪等C#广场、I#草坪5、消防设施表面干净无积土Ⅲ宗继德3#灭火器、d#安全标识牌6、卫生区无杂草、杂物、烟头等:..7、外厕与停车场捆绑、内厕与仓库捆绑广场、J#草坪Ⅳ薄纯伟4#灭火器、c#安全标识牌E#广场、K#草坪1、鹤位、分配到个人,卫生区、消防器材由该岗Ⅴ伍艳云位工作人员自行商议决定具体责任区域(责任期限1、2#消防水炮为1个月)F#广场、L#草坪2、确定责任区域后,由相应责任人负责个人区域Ⅵ张凤昌卫生及消防器材卫生1、2、3#消防栓1#鹤位鞠伟3、发货值班室包括门窗、桌椅、储物柜、柜台、发货设备、电器设备、防护用品、日用品及现场值2#鹤位宗继德班室等3#鹤位薄纯伟4、鹤位包括粗过滤器、各阀门、细过滤器、点击、鹤位配电器、质量流量计、气阀、静电接地夹等4#鹤位张广曌5#鹤位张凤昌5、卫生区卫生,次月初的6#鹤位宋东波,待清扫干净再接收,并签字确认。备注:1、责任人签字确认后,辖区内所有的卫生区、消防器材及安全设施2、先清扫公共卫生,后清扫个人卫生。