食品质量与安全程序文件汇编.docx

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6822、危害分析预备步骤控制程序JSYCLD-QP-22-2024 7323、设计开发控制程序JSYCLD-QP-23-2024 7724、标识和可追溯性控制程序JSYCLD-QP-24-2024 8025、风险和机遇的应对控制程序JSYCLD-QP-25-2024 832食品质量安全程序文件文件编号JSYCLD/QP-01-2024版本B/0主题文件控制程序实施日期2024年3月11日页码共96页第3页1、文件控制程序JSYCLD/QP-01-2024文本编号:JSYCLD/QP-01-20241、目的为了确保公司食品安全管理体系运行中使用的文件为有效版本,对公司范围内与食品安全管理体系有关的文件进行有效的管理,使公司员工统一思想,统一行动。2、适用范围适用于本公司所有与食品安全管理体系有关的文件管理。3、、发布《食品安全管理手册》、《程序文件》。,并负责审核《食品安全管理手册》、《程序文件》、管理制度。、会签。《食品安全管理手册》、《程序文件》的编制、发放、更改和管理;负责对现有体系文件的定期的评审;负责文件的收集,整理和归档、保存等项工作。(如作业指导书)的编制、使用、保管等项工作。4、:《食品安全管理手册》、《程序文件》;b技术文件包括:产品标准,产品规范,作业文件,有关技术资料等;c管理性文件包括:管理标准、规章制度、工作标准、岗位职责等。d外来文件包括:国家、行业标准、法律法规、。,各部门负责保管和使用。3食品质量安全程序文件文件编号JSYCLD/QP-01-2024版本B/0主题文件控制程序实施日期2024年3月11日页码共96页第4页b、c、d类文件由各部门上报文件目录清单,文件原文由各部门保管。部分文件复印件交公司办公室保管。公司办公室负责编制总目录清单。(1)食品安全管理手册QM;程序文件:QP;作业指导书:ZY;记录:JL;收文:SW;发文:FW;通知:TZ;呈文:CW;批文:PW。(2)公司下属各部门代号:办公室:BG,生产科:SC,供销科:GX,质检科:ZJ,总经理:ZB。(1)食品安全管理手册:公司名称代号-SC–年代号,手册中各章以章节号区分。例如:JSYCLD-QM-2024表示企业2024年颁布食品安全管理手册(2)程序文件:公司名称代号-QP-文件序号-年代号例如:JSYCLD/QP-01-2024表示本企业2024年颁布的程序文件的第1个文件。c作业指导书公司名称代号-部门代号-文件序号-年代例如:JSYCLD-JS-001-2024表示本企业质检科2024年发布的第1个作业指导书。d记录:使用部门代号-JL-记录编号例如:JS-JL-001表示质检科的第一个记录。e公司其他文件发文部门代号(收/发文件流水号)-收文部门代号-,须由授权人审批,确保其内容的准确性和适用性,内容应正确,清晰、完整,且易于理解。4食品质量安全程序文件文件编号JSYCLD/QP-01-2024版本B/《食品安全管理手册》、《程序文件》由公司总经理批准发布。,根据文件的适用范围、重要程度及发放范围由各部门主管或总经理助理批准。《食品安全管理手册》和《程序文件》及与食品安全管理体系有关的文件由公司办公室负责登记发放登记,各部门领取标有不同分发号或编号的文件,填写《文件发放回收记录》。各部门及下属部门收发文件同样履行以上程序。《受控文件清单》,并负责文件受控状态印章的管理。,建立本部门受控文件清单,收集、整理,保管好各种文件。《食品安全管理手册》、《程序文件》由公司办公室负责组织更改,填写《文件更改申请》,经管理者代表审核,总经理批准后进行更改,公司办公室保留文件更改内容的记录。《文件更改申请》,经原审批部门批准,再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。,确保有效文件的唯一性。“受控”和“非受控”两大类,与食品安全管理体系运行紧密相关的文件应为受控文件,由各部门按规定管理和控制。所有受控文件应在该文件封面右上角加盖受控状态印章,并注明分发号。《食品安全管理手册》、《程序文件》以盖“受控”章为受控,并注明分发号。。、。5食品质量安全程序文件文件编号JSYCLD/QP-01-2024版本B/0主题文件控制程序实施日期2024年3月11日页码共96页第6页b任何人不得在未经批准时,在受控文件上书写,涂抹和修改,不准私自外借受控文件。确保文件清晰、易于识别和检索。,交公司办公室加盖作废印章,防止作废文件的非预期使用。b因某种原因需保留的任何作废的文件,都应加盖作废保留的印章。c对要销毁的作废文件,由公司办公室会同相关部门填写《文件销毁申请》,经管理者代表批准后,由公司办公室销毁。、复制借阅,复制公司受控文件,经管理者代表审批后方可借阅、复制,填写《文件借阅、复印记录》并签字。,需统一交至公司办公室,由公司办公室组织识别其适用性,并管理分发以确保有效。各部门收到相关的国家、行业、国际标准规范的最新版本,立即交公司办公室分发到各相关使用部门。,各部门根据使用情况提出评审意见,必要时予以修改。,也应按照以上规定执行。《记录控制程序》。5、《记录控制程序》6、《文件发放、回收登记表》《文件销毁申请》《受控文件清单》《文件借阅、复印记录》《文件更改申请》6食品质量安全程序文件文件编号JSYCLD/QP-02-2024版本B/0主题记录控制程序实施日期2024年3月11日页码共96页第7页2、记录控制程序JSYCLD/QP-02-2024文本编号:JSYCLD/QP-02-20241、目的对食品安全管理体系所要求的记录进行标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制,以提供食品安全管理体系有效运行的证据,同时也为提供产品的可追溯性及制定纠正、预防措施以及保持改进食品安全管理体系提供信息。2、适用范围适用于各部门食品安全管理体系运行中所涉及的所有质量记录的管理。3、,负责管理、监督各部门记录。。。4、、整理、保存本部门的记录。《文件控制程序》执行。、真实、完整清晰,不得随意涂改、伪造;如因某种原因不能填写的项目,应能说明理由,并将该项目用单杠划去;各相关栏目负责人签名不允许空白。,应采用单杠划去原数据,在其上方写上更改后的数据,加盖或签上原更改人的印章或姓名及日期。、保护、,存放于通风、干燥的地方,所有记录保持清洁,字迹清晰;各部门按规定的期限保存记录,对于保存一年以上的记录,交公司办公室保存。,防止丢失或损坏,应防盗、防火、防腐蚀、防虫蛀、防潮。《文件借阅、复制记录》,由记录管理人员登记备案。7食品质量安全程序文件文件编号JSYCLD/QP-02-2024版本B/《记录总清单》,将公司所有与食品安全管理体系运行有关的记汇总,各部门编制本部门使用的《记录清单》。记录应便于检索,易于查找。、保存进行检查。、值班记录由公司办公室统一要求格式并提供样本,各部门参照适用并允许复制。各部门的其他记录格式,由各部门办公室组织编制,部门主管审批,在各部门编制的作业指导书中列出备案。,执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。,由公司办公室主管填写《文件销毁申请》交管理者代表审核、批准,由授权人执行销毁。。,执行《文件控制程序》中有关文件更改的规定。5、相关文件《文件控制程序》。6、记录《记录总清单》8食品质量安全程序文件文件编号JSYCLD/QP-03-2024版本B/0主题不合格品控制程序实施日期2024年3月11日页码共80页第8页76食品质量安全程序文件文件编号JSYCLD/QP-03-2024版本B/0主题不合格品控制程序实施日期2024年3月11日页码共96页第11页3、不合格品控制程序JSYCLD/QP-03-2024文本编号:JSYCLD/QP-03-20241、目的为了确保产品生产过程中出现的不合格品得到识别和控制,防止不合格品的食品非预期使用和交付,达到顾客满意,特编制本管理程序。2、适用范围适用于产品全过程的不合格原材料、半成品、成品及不合格产品的管理。3、职责质检科:组织各部门对不合格品进行评审和监督检查。生产科:负责对不合格品进行处置。4、、、加工、出售、评审、内审、测量中,一旦发现不合格品,立即进行标识,标识的形式可用标签、区域、印章、书写等方式,并标识不合格的性质,便于识别、保存。:由于原材料的缺陷,在产品生产过程中,将会造成以上三种不合格产品。原材料:采购的原材料;半成品:生产加工过程中的半成品;成品:准备交付的产品;不合格产品。《不合格品报告》,详细记录不合格品发生的时间、地点、所用的设备及原材料、实施人员、实施阶段。:在产品生产过程中影响较小,未给客户带来不满并能及时纠正的不合格产品。11食品质量安全程序文件文件编号JSYCLD/QP-03-2024版本B/0主题不合格品控制程序实施日期2024年3月11日页码共96页第11页一般不合格:在产品生产过程中影响较大,造成客户不满,甚至投诉的不合格产品。严重不合格:因工作失误对公司信誉造成危害,或无法补救或长期得不到解决的不合格产品。::当时发现可拒收,通知负责人处理;如事后发现隔离存放并有标识。:由所在部门的负责人当场纠正,对员工进行产品食品安全教育。:a由所在部门组织评审和处置,在当日内解决,对顾客赔礼道歉。b经顾客同意后,可重新提供产品或减收费用。c各部门对员工进行产品食品安全教育,将处理结果填写《不合格品报告》。d生产科将《不合格品报告》提交公司办公室。,由所在部门具体实施,消除不合格。b经总经理批准后对顾客采取赔礼道歉,在顾客同意的情况下采用赔偿损失、减收费用或重新提供产品等方法。对员工进行教育并处罚。将处理结果填写在《不合格品报告》中。,分析严重不合格产生的原因。为消除其原因而需要采取纠正措施时,责成各部门采取纠正和预防措施,执行《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》。,一般不合格由各部门负责人对处理结果的实施情况进行跟踪验证:严重不合格由公司质检科负责跟踪验证,直到顾客满意为止;跟踪验证结果填在《不合格品报告》中。《记录控制程序》的要求进行保存。5、《标识和可追溯性程序》11