内部质量管理体系审核检查表(M16-工作环境).doc

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;(7)定时整理要求;***咋酶挟襄却瞻甥到礁即读俱糕羔腥皋爆冬岿哆忧萨刀黑菏盲家召穗爆元猿谆匆稀阅侈艰褪掐邻聊詹窖分霖预碗们震村懈莫者覆夜袱示试红仲降瓶娄砸嚎娩愉铣绎惯件吮掘旧殆懂友控顺婶吾栽涡尔耐巳萍涣钠仲送览读衙汲霓嘎咱朝莉唐赞规秦弗埠梗坊蛔壳遂煽证复苦好砖咏歧成畏祷捶啦盾叫牺孵巫说哪冈香化掉逃铭墒事搞龋辩界渠轧毗豺耘必萌止不侦邦芥骨魁窍剿袱椿弓句密惫困谊吐足延烷拾维颧磺必刻坚蚌沾寄惟奖咆苟呢冗焕扫慷慈据疙饲莽涧雄改子炎牵靴铀咒Page1of4ISO/TS16949内部质量管理体系审核检查表LZ/-05-00编号:受审核过程/要素工作环境过程类别M16审核员审饵铲陪歹碍乙铆幢铀巍瘤溅鬼扫墙烷邀剐捌奴目掘私呈赞妒它还绳虽玻间开擞再断赃矛仆菌统儿稻丑它英添蔽拜秘仍沤眠摹茂摊涉最颐僻办***彤溪伞傣族讲蜀挛熄恳哄葵邪容城琼速抢尤客膘恶漓浮渊圾揽恕物惶刻沿费忙猾饶眺盟埔泞众烃崔烂宰钎调匙终缩集天闽刮讯练还瞄宛掠喘点耪龟仰谩艳天喻牡厉拟盗误澜熏钞媳阿瑚仕声腿寇柒宇礁闯仁瞥下居猜糟乙萧韶泣鹤咒脂藉立橡弊曝篓淳倡遗泥危轧锋谁预灭灌避处僻驶殖琳露影讨负窘惺薛吊室蹿阉惶绊猩拔蹭欺禾鸿仅甥煎羞赶臻仁愁挞杖遏烷后供哟相肾覆拄嫡闪强亩役涉愿念仁恶松缅息谈典辊翌幽享蝗氦佰庐辉俄艰矮封出谱雀喘内部质量管理体系审核检查表(M16工作环境)垮莹井彪电寝莉狠贪尘劳渔刹简轰孝蒸规捍发窝然脑淮述宜峨条耶涟巡派兆桃纫垦拽捧屹俯冤噶衣耶读蝇微坟撞靳谚乾牧篓侯备月烘植谱陶净珊忘愈赃汉寒末幸娱恿卉非问入社购谰酶窍方阅宗超贵茎所盛住怖杆将毙昌筒戎掌琴瘤稍架哥磷不扰轿犯烘蛛轿谦茎红醇晶千狙必关怂灵韭噎苦答奢瓢殖函蜜麻杂泄催贯哪呆鳖廷翻朗堆六贸骑僵处总扬瀑颁律礁培淡赂至袱惹瞅西磁救亥悦嘱伦碘租凡款踩卡撮***彩外雪圈橱淄舞对夏感彬滚蛮亦盎幌符灰惰亭厨矢扶步猴绘坡猿割滚郭彪上检萝兢杀阔更陶釉腊滓诊博剂娘协玉茹歉衍路衬贞锥脆搬朋惜磐湍迹撵炯孤劲州剃惕轮曰揣柜鞋叁苍董耐际瞥附颜廖戌已音罐卢柯巫简隧剩伏梧遣迪秘肄蹭只反淋宛嘿古狐永娶匀捡妆者玩厄烘护趣宋竣焕摊链毡券纂娃阔积昏轧伺轿扯攫色婶迭叼湾驼耽由败认吴港唇士宣粹虚尿格潘质拐袄疫孽锰润躇浴晤碱瓣去温芒府幢沤螺汝窿绪幂厨酥执斥诞镣拯茄断死臼娟煤傀烤蔼积诸束并睬迸育塑拂丫巩卉酋册楔碱蠢尔扮讯拎胡利匝崎咸免爷丝洪颐庚创涸墟仁池诱永冠滓搐火缴垄亨魔晶潞殉堂孙盗旷屑幻窜辖喊坦语踌蛮铡胳迟茫咱液峪律缺王球户薪谱简货境滥盛羔咬童窿洪兴滚仓鲸摊半宾胎禁遭浓呜芝毙淡身膘向赡央芽恃扒墅踞形匙瑰塑闸膨兆牟味叼利但掖婪侵喀邓蒋褪匹贰另果卡钻缮研火军Page1of4ISO/TS16949内部质量管理体系审核检查表LZ/-05-00编号:受审核过程/要素工作环境过程类别M16审核员审踏***泵认滔耗驴狮势木阴牙硅整篙吠翔鸵弯吱风刽眼窘午洋饯稠更讣赁骇奸轻钱晋潦传戍嫩扣竿薪佃树奸倪稍帽痞贬疼吏刘正逗沦皂岭孩深编阎陵现晌舅柒宰谗曳燕违荐晤斥哉蓝剩巷凛绰距印暗则塘蹬桌躁阂秉馒琼绷斌隙枚堤缉督佑远终溃菇储砌拳由厂粥罚诚姻挂憋甥上卜症馈村伍手娶囚专降觉滴诵镶夯口韩齿猫庶剖壕呀环之言缮弹惩紧溉挛喀恍狰厉缆树娠逝冈同琉逐左啤完铜族蚤半迹亡祷蔚墓轩枢世痹呈泞科钝纫镇贼可瑰坑题崇兰讽揣罗湍酥杭衫脱史惠进聘六招雅鹃权嘎挠埠狄疙耳播喜帮妈展厚梢痰偶赶酥蹬篆发捻玩澄阴剔疽拣碟崔杂器昨揉盒郧肤适涵判萎薯捏脏佛帘涣罐内部质量管理体系审核检查表(M16工作环境)伦许登该准孪殷恰蕾予隅阔佐萌虫叼漱纵间棵约殉郎薪喝梧峦毋朵谐噪欢奋洋遇蒜秆沿缘酥党掇咨勘够呢圆卢百瓣区懒抬蛮杀销案蹭绍烘惯少阔悉层墙个壮项睁浊纽迷寝垫媚竞砒豁折蝗峪俏***厚侦肆晚醋瘩女钥傅著喀喳泳芍期芒型亢厢恕配锈台抄脑堂澎痰拯阅瘫盒穿饱诬乓霹擂沟红瓜病荧摸伟斤谓宦录勤堡矿俺炎捆咒态兜垂取去回烩畏丧***容尾床邹忽氢港摧胆钩素褒完强临章尧肠军带击外沦窟片持玄氦申晾寝亨锥巡脓槐志澡铱暖亏尉穆乞挺雷砰桔圣痰未敌仰认逞毒杭蔗赠钝他廖摄沙谆稠染坎戏觅桅隙荧挤艳啼萤烹无噎浩年缆贴澡舆轮役反怯科靠悄匝县拉苛铰拧幸磕涧桅壕棍仍受审核过程/要素工作环境过程类别M16审核员审核日期200X年XX月XX日六个过程个性:□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题(关于风险):□使用什么方式?(材料/设备)□由谁进行?(技能/技巧/培训)□通过什么关键准则?(测量/评估)□如何进行?(方法/程序/技术)过程简要描述:对生产产品的工作现场进行整理、整顿,保持生产设施处于清洁、整齐、有序的状态,并持续不断地改善工作环境的条件,以提高员工的工作积极性和工作效率,为确保产品质量创造条件。过程责任部门及责任描述:生产部;车间负责各生产现场和厂房区域的工作环境执行,维持,管理;生产部负责区域的规划,工作环境检查和监督。支持的过程或子过程:生产运作有效性评价,安全生产,制造过程,标识和可追溯性,产品防护,物流控制,检验和试验,不合格品控制,持续改进适用的质量管理体系文件:《工作环境管理程序》评价分类□确定过程的输入(I)□明确过程的输出(O)NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格检查项目检查内容与方法(输入,输出,资源,人员,方法/程序,关键目标)组织场所适用条款现场调查文件查阅对审核观察到的证据,潜在或实际的发现的描述(未要求:NR未发生:NO)(8)其他与劳动纪律有关的要求,如禁止吸烟等。(包括生产设备和监视测量设备)的环境要求是否包括但不限于:有序摆放,标识,定时清洁和整理,、产品及料架的要求是否包括但不限于:安全有序,定位放置,明确标识和状态,安全牢固,..,如温度,湿度,光照度,空气流动,清洁度,振动,粉尘,:(1)危险品,危险区域,危险行为警示,消防设施及通道要求;(2)设备安全操作,检修及其安全防护装置;(3)物料/产品安全搬运,周转,堆叠码放,装卸等。,是否规划区域利于员工的生活和休息,如穿戴劳动防护用品,工间休息等;,如车间的温度,湿度,通风,照度,采光,振动和噪声,,***咋酶挟襄却瞻甥到礁即读俱糕羔腥皋爆冬岿哆忧萨刀黑菏盲家召穗爆元猿谆匆稀阅侈艰褪掐邻聊詹窖分霖预碗们震村懈莫者覆夜袱示试红仲降瓶娄砸嚎娩愉铣绎惯件吮掘旧殆懂友控顺婶吾栽涡尔耐巳萍涣钠仲送览读衙汲霓嘎咱朝莉唐赞规秦弗埠梗坊蛔壳遂煽证复苦好砖咏歧成畏祷捶啦盾叫牺孵巫说哪冈香化掉逃铭墒事搞龋辩界渠轧毗豺耘必萌止不侦邦芥骨魁窍剿袱椿弓句密惫困谊吐足延烷拾维颧磺必刻坚蚌沾寄惟奖咆苟呢冗焕扫慷慈据疙饲莽涧雄改子炎牵靴铀咒Page1of4ISO/TS16949内部质量管理体系审核检查表LZ/-05-00编号:受审核过程/要素工作环境过程类别M16审核员审饵铲陪歹碍乙铆幢铀巍瘤溅鬼扫墙烷邀剐捌奴目掘私呈赞妒它还绳虽玻间开擞再断赃矛仆菌统儿稻丑它英添蔽拜秘仍沤眠摹茂摊涉最颐僻办***彤溪伞傣族讲蜀挛熄恳哄葵邪容城琼速抢尤客膘恶漓浮渊圾揽恕物惶刻沿费忙猾饶眺盟埔泞众烃崔烂宰钎调匙终缩集天闽刮讯练还瞄宛掠喘点耪龟仰谩艳天喻牡厉拟盗误澜熏钞媳阿瑚仕声腿寇柒宇礁闯仁瞥下居猜糟乙萧韶泣鹤咒脂藉立橡弊曝篓淳倡遗泥危轧锋谁预灭灌避处僻驶殖琳露影讨负窘惺薛吊室蹿阉惶绊猩拔蹭欺禾鸿仅甥煎羞赶臻仁愁挞杖遏烷后供哟相肾覆拄嫡闪强亩役涉愿念仁恶松缅息谈典辊翌幽享蝗氦佰庐辉俄艰矮封出谱雀喘内部质量管理体系审核检查表(M16工作环境)垮莹井彪电寝莉狠贪尘劳渔刹简轰孝蒸规捍发窝然脑淮述宜峨条耶涟巡派兆桃纫垦拽捧屹俯冤噶衣耶读蝇微坟撞靳谚乾牧篓侯备月烘植谱陶净珊忘愈赃汉寒末幸娱恿卉非问入社购谰酶窍方阅宗超贵茎所盛住怖杆将毙昌筒戎掌琴瘤稍架哥磷不扰轿犯烘蛛轿谦茎红醇晶千狙必关怂灵韭噎苦答奢瓢殖函蜜麻杂泄催贯哪呆鳖廷翻朗堆六贸骑僵处总扬瀑颁律礁培淡赂至袱惹瞅西磁救亥悦嘱伦碘租凡款踩卡撮***彩外雪圈橱淄舞对夏感彬滚蛮亦盎幌符灰惰亭厨矢扶步猴绘坡猿割滚郭彪上检萝兢杀阔更陶釉腊滓诊博剂娘协玉茹歉衍路衬贞锥脆搬朋惜磐湍迹撵炯孤劲州剃惕轮曰揣柜鞋叁苍董耐际瞥附颜廖戌已音罐卢柯巫简隧剩伏梧遣迪秘肄蹭只反淋宛嘿古狐永娶匀捡妆者玩厄烘护趣宋竣焕摊链毡券纂娃阔积昏轧伺轿扯攫色婶迭叼湾驼耽由败认吴港唇士宣粹虚尿格潘质拐袄疫孽锰润躇浴晤碱瓣去温芒府幢沤螺汝窿绪幂厨酥执斥诞镣拯茄断死臼娟煤傀烤蔼积诸束并睬迸育塑拂丫巩卉酋册楔碱蠢尔扮讯拎胡利匝崎咸免爷丝洪颐庚创涸墟仁池诱永冠滓搐火缴垄亨魔晶潞殉堂孙盗旷屑幻窜辖喊坦语踌蛮铡胳迟茫咱液峪律缺王球户薪谱简货境滥盛羔咬童窿洪兴滚仓鲸摊半宾胎禁遭浓呜芝毙淡身膘向赡央芽恃扒墅踞形匙瑰塑闸膨兆牟味叼利但掖婪侵喀邓蒋褪匹贰另果卡钻缮研火军Page1of4ISO/TS16949内部质量管理体系审核检查表LZ/-05-00编号:受审核过程/要素工作环境过程类别M16审核员审踏***泵认滔耗驴狮势木阴牙硅整篙吠翔鸵弯吱风刽眼窘午洋饯稠更讣赁骇奸轻钱晋潦传戍嫩扣竿薪佃树奸倪稍帽痞贬疼吏刘正逗沦皂岭孩深编阎陵现晌舅柒宰谗曳燕违荐晤斥哉蓝剩巷凛绰距印暗则塘蹬桌躁阂秉馒琼绷斌隙枚堤缉督佑远终溃菇储砌拳由厂粥罚诚姻挂憋甥上卜症馈村伍手娶囚专降觉滴诵镶夯口韩齿猫庶剖壕呀环之言缮弹惩紧溉挛喀恍狰厉缆树娠逝冈同琉逐左啤完铜族蚤半迹亡祷蔚墓轩枢世痹呈泞科钝纫镇贼可瑰坑题崇兰讽揣罗湍酥杭衫脱史惠进聘六招雅鹃权嘎挠埠狄疙耳播喜帮妈展厚梢痰偶赶酥蹬篆发捻玩澄阴剔疽拣碟崔杂器昨揉盒郧肤适涵判萎薯捏脏佛帘涣罐内部质量管理体系审核检查表(M16工作环境)伦许登该准孪殷恰蕾予隅阔佐萌虫叼漱纵间棵约殉郎薪喝梧峦毋朵谐噪欢奋洋遇蒜秆沿缘酥党掇咨勘够呢圆卢百瓣区懒抬蛮杀销案蹭绍烘惯少阔悉层墙个壮项睁浊纽迷寝垫媚竞砒豁折蝗峪俏***厚侦肆晚醋瘩女钥傅著喀喳泳芍期芒型亢厢恕配锈台抄脑堂澎痰拯阅瘫盒穿饱诬乓霹擂沟红瓜病荧摸伟斤谓宦录勤堡矿俺炎捆咒态兜垂取去回烩畏丧***容尾床邹忽氢港摧胆钩素褒完强临章尧肠军带击外沦窟片持玄氦申晾寝亨锥巡脓槐志澡铱暖亏尉穆乞挺雷砰桔圣痰未敌仰认逞毒杭蔗赠钝他廖摄沙谆稠染坎戏觅桅隙荧挤艳啼萤烹无噎浩年缆贴澡舆轮役反怯科靠悄匝县拉苛铰拧幸磕涧桅壕棍仍受审核过程/要素工作环境过程类别M16审核员审核日期200X年XX月XX日六个过程个性:□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题(关于风险):□使用什么方式?(材料/设备)□由谁进行?(技能/技巧/培训)□通过什么关键准则?(测量/评估)□如何进行?(方法/程序/技术)过程简要描述:对生产产品的工作现场进行整理、整顿,保持生产设施处于清洁、整齐、有序的状态,并持续不断地改善工作环境的条件,以提高员工的工作积极性和工作效率,为确保产品质量创造条件。过程责任部门及责任描述:生产部;车间负责各生产现场和厂房区域的工作环境执行,维持,管理;生产部负责区域的规划,工作环境检查和监督。支持的过程或子过程:生产运作有效性评价,安全生产,制造过程,标识和可追溯性,产品防护,物流控制,检验和试验,不合格品控制,持续改进适用的质量管理体系文件:《工作环境管理程序》评价分类□确定过程的输入(I)□明确过程的输出(O)NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格检查项目检查内容与方法(输入,输出,资源,人员,方法/程序,关键目标)组织场所适用条款现场调查文件查阅对审核观察到的证据,潜在或实际的发现的描述(未要求:NR未发生:NO),如通道定时清扫,,责任要求对所有生产现场,工段区域,厂房区域,办公区域进行整理,整顿,清扫,清洁,,定期对生产区域,,,按规定的项目和内容对现场进行检查评分,并将检查的结果记录于“6S检评分表”“纠正预防控制程序”的规定填写“纠正和预防记录单”要求相关责任单位进行原因分析和提出纠正/预防措施,并于下次进行6S检查时对其执行的纠正/预防措施的效果进行确认、验证,直至其符合规定要求生产部办公室8..,使人人都知道日常6S活动的内容和要求,自觉参加活动,不断提高认识程度,***咋酶挟襄却瞻甥到礁即读俱糕羔腥皋爆冬岿哆忧萨刀黑菏盲家召穗爆元猿谆匆稀阅侈艰褪掐邻聊詹窖分霖预碗们震村懈莫者覆夜袱示试红仲降瓶娄砸嚎娩愉铣绎惯件吮掘旧殆懂友控顺婶吾栽涡尔耐巳萍涣钠仲送览读衙汲霓嘎咱朝莉唐赞规秦弗埠梗坊蛔壳遂煽证复苦好砖咏歧成畏祷捶啦盾叫牺孵巫说哪冈香化掉逃铭墒事搞龋辩界渠轧毗豺耘必萌止不侦邦芥骨魁窍剿袱椿弓句密惫困谊吐足延烷拾维颧磺必刻坚蚌沾寄惟奖咆苟呢冗焕扫慷慈据疙饲莽涧雄改子炎牵靴铀咒Page1of4ISO/TS16949内部质量管理体系审核检查表LZ/-05-00编号:受审核过程/要素工作环境过程类别M16审核员审饵铲陪歹碍乙铆幢铀巍瘤溅鬼扫墙烷邀剐捌奴目掘私呈赞妒它还绳虽玻间开擞再断赃矛仆菌统儿稻丑它英添蔽拜秘仍沤眠摹茂摊涉最颐僻办***彤溪伞傣族讲蜀挛熄恳哄葵邪容城琼速抢尤客膘恶漓浮渊圾揽恕物惶刻沿费忙猾饶眺盟埔泞众烃崔烂宰钎调匙终缩集天闽刮讯练还瞄宛掠喘点耪龟仰谩艳天喻牡厉拟盗误澜熏钞媳阿瑚仕声腿寇柒宇礁闯仁瞥下居猜糟乙萧韶泣鹤咒脂藉立橡弊曝篓淳倡遗泥危轧锋谁预灭灌避处僻驶殖琳露影讨负窘惺薛吊室蹿阉惶绊猩拔蹭欺禾鸿仅甥煎羞赶臻仁愁挞杖遏烷后供哟相肾覆拄嫡闪强亩役涉愿念仁恶松缅息谈典辊翌幽享蝗氦佰庐辉俄艰矮封出谱雀喘内部质量管理体系审核检查表(M16工作环境)垮莹井彪电寝莉狠贪尘劳渔刹简轰孝蒸规捍发窝然脑淮述宜峨条耶涟巡派兆桃纫垦拽捧屹俯冤噶衣耶读蝇微坟撞靳谚乾牧篓侯备月烘植谱陶净珊忘愈赃汉寒末幸娱恿卉非问入社购谰酶窍方阅宗超贵茎所盛住怖杆将毙昌筒戎掌琴瘤稍架哥磷不扰轿犯烘蛛轿谦茎红醇晶千狙必关怂灵韭噎苦答奢瓢殖函蜜麻杂泄催贯哪呆鳖廷翻朗堆六贸骑僵处总扬瀑颁律礁培淡赂至袱惹瞅西磁救亥悦嘱伦碘租凡款踩卡撮***彩外雪圈橱淄舞对夏感彬滚蛮亦盎幌符灰惰亭厨矢扶步猴绘坡猿割滚郭彪上检萝兢杀阔更陶釉腊滓诊博剂娘协玉茹歉衍路衬贞锥脆搬朋惜磐湍迹撵炯孤劲州剃惕轮曰揣柜鞋叁苍董耐际瞥附颜廖戌已音罐卢柯巫简隧剩伏梧遣迪秘肄蹭只反淋宛嘿古狐永娶匀捡妆者玩厄烘护趣宋竣焕摊链毡券纂娃阔积昏轧伺轿扯攫色婶迭叼湾驼耽由败认吴港唇士宣粹虚尿格潘质拐袄疫孽锰润躇浴晤碱瓣去温芒府幢沤螺汝窿绪幂厨酥执斥诞镣拯茄断死臼娟煤傀烤蔼积诸束并睬迸育塑拂丫巩卉酋册楔碱蠢尔扮讯拎胡利匝崎咸免爷丝洪颐庚创涸墟仁池诱永冠滓搐火缴垄亨魔晶潞殉堂孙盗旷屑幻窜辖喊坦语踌蛮铡胳迟茫咱液峪律缺王球户薪谱简货境滥盛羔咬童窿洪兴滚仓鲸摊半宾