医院内部控制咨询服务实施方案.pdf

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联网医疗业互联网诊疗服务与收费的相关管理制107务归口管理部度门互联网医疗业务的归口管理部门(包互联网医疗业括临床科室、医务部门、信息部门、医108务归口管理部保部门、财务部门、审计部门等)职责门权限互联网医互联网医疗业109疗业务互联网医疗业务工作流程务归口管理部门互联网医疗业110信息安全管理制度务归口管理部门互联网医疗业111电子病历及处方管理制度务归口管理部门医联体议事决策机制、工作机制、审核112医联体办公室机制、监督机制医联体相关工作管理制度(包括医联医联体113体诊疗服务与收费、资源与信息共享、医联体办公室业务绩效与利益分配等)医联体相关业务归口管理部门及其职114医联体办公室责权限信息化建设管理制度(包括信息化建115设需求分析、系统开发、升级改造、运信息部门行维护、信息安全和数据管理等)信息部门/信息归口管理部门和信息系统建设项目牵116系统建设项目头部门相互合作与制约制度牵头部门117信息化建信息系统建设管理岗位职责权限信息部门设业务中长期信息化建设规划以及年度工作118信息部门计划:..信息数据质量管理制度信息部门内部控制关键管控点嵌入信息系统说120信息部门明121信息系统安全管理制度信息部门122软件修改申请流程信息部门123数据查询、维护流程信息部门124信息项目验收流程(软、硬件)信息部门***品、第一类精神药品使用制度125药学部门及流程***品、第一类精神药品基数管理126药学部门制度及流程***品、第一类精神药品领用制度127药学部门及流程128药品盘点制度及流程药学部门药品业务129一般药品报损制度及流程药学部门***品、第一类精神药品报损制度130药学部门及流程***品、第一类精神药品销毁制度131药学部门及流程***品、第一类精神药品注射剂空132药学部门安瓿销毁制度及流程内部审计部门、内部控制评价与监督制度(包括职责、133内部纪检监察评价与监权限、程序和要求等)等部门督134内部控制评价报告1份内部审计部门135内部审计制度内部审计部门内部控制内控办/财务部136内部控制报告1份报告门/院办等137其他运营管理制度、安全管理制度归口管理部门说明:,可不提供。如有疑问,另行沟通。,如无电子版,请提供手机拍图或纸质版。:请资料发出后第一时间通知我),如需寄纸质版资料,请提前告知。