IATF16949体系过程有效性效率评审记录.pdf

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人员知识和经验●顾客供方合作伙伴知识●竞争对手比较●合格产品服务需求输出:●有效的、清晰并易于识别的文件化信息●得到标识的作废有保留价值的参考文件●处于保存期内的、有效的、清晰并易于查阅的文件、记录●提供查阅●超出保存期无保留价值已销毁的文件、记录●风险及控VVV制措施等完整记录、证据信息。●各职能管理所需的知识;先进管理理念、技术、实践、方法;科研、工艺、QC成果;产品说明书指南;知识产权,内外部发表的文章等方法:●规范规定●编制、审核、批准、标识、贮存、发放、使用、修改/更改、处置等●识别外来文件●分发文件,识别现行修订状态●确定并VVV控制文件的有效期●文件更改评审更新并再次批准●编目,以便于检索●规定记录的保存期●处置记录目标:文件化信息控制率100%VVV编制::..-:外部提供过程代号:P11--S6时间:评审组长/成员:项目有无变更有效性效率改进部门及验证不符合或改进事项是否是否是否负责人资源:计算机及网络;打印机;复印机;会议室;扫描仪;电话,网络沟通VVV工具人员:1过程责任者:采购部VVV2过程相关责任:质保,技术,总经理批准合格供方输入:●顾客指定的供货来源●顾客通知(与质量/交付问题有关特殊状态)●法律法规要求/环境要求●市场信息●竞争对手资料●以往产品信息●顾VVV客要求●新产品开发计划、业务计划、生产计划●采购成本,候选的供方●产品图纸、采购文件;外部提供过程产品服务清单;输出:●合格供应商:●外部提供的产品、过程:;采购计划;外协加工协议书;;●风险及控制措施等方法:●规范规定的方法●供应商基本情况调查●供应商评审、供应商认可、供应商业绩监控●供应商质量体系开发、审核●确定合格供应商●询价、发出合同/订单●跟踪监控供应商进度●应急处理。顾客满意测量;外部VVV提供过程产品服务控制规范、供方管理规范,文件化信息控制规范、不合格控制规范;A、B、C物资分类法;不符合风险应对目标:供方产品一次合格率≥%,供方PPM≤100;超额运费VVV供方准时交付率≥99%;供方周期评定执行率100%编制::..-:标识防护过程代号:P13--S7时间:评审组长/成员:项目有无变更有效性效率改进部门及验证不符合或改进事项是否是否是否负责人资源:电话;传真;计算机/网络;办公设备;会议室;检验区域、隔离区域、各类VVV标识、证章、不合格品区,叉车、推车、工位器具、库房、车辆、通讯设施人员:1过程责任者:生产部、质保部2相关责任:,技术部,各仓库,各车间VVV输入:●物品(原材料,零配件,半成品,成品)监测发现的合格及不合格品●生产过程监控分析结果●顾客反馈抱怨审核发现,投诉/通知●物流过程损坏,可疑产品,顾VVV客退货●顾客交付要求、法规要求、产品体系要求●设计开发输出,看板供货●库存条件、产品标识储存第三方物流要求●返工产品、可疑产品●叉车安全操作规程、包装方案●仓库管理办法、保存期限输出:●标识合格的产品、半成品、原材料●不合格品及区域的标识、隔离。●检验、试验符合处理记录、报告●待检牌、待处理牌、退货通知单、首件标识、末件标识、在制品标识、合格牌、不合格品牌、追溯性编码、交货单、证章、外箱标识卡、发货成品●库存台帐、出入库流VVV水帐、收发存汇总表、超储存货清单、短缺存货清单、库存物料检查表、调拨单、组装单、入库单、出库单●产品标识、产品状态标识●风险及控制措施等方法:错误标识风险应对检验●分析评审●标识可追溯性控制规范●防护控制规范、仓库管理规范●贮存●包装●保护产品●交付产VVV品●搬运●追溯●识别/标识产品及其检验状态目标:物品标识正确率100%产品可追溯率100%VVV库存产品抽查合格率100%编制::..-:放行过程代号:P15--S8时间:评审组长/成员:项目有无变更有效性效率改进部门及验证不符合或改进事项是否是否是否负责人资源:1、计算机及网络;2、打印机;3、复印机;4、会议室;5、扫VVV描仪;6、电话7、网络沟通工具人员:1过程责任者:质保部VVV2过程相关责任:生产部输入:●经营计划,生产计划,新品开发计划●顾客要求、产品标准●产品(原材料,零配件,半成品,成品)●校准的检测设备和适用的检测规程●供应商提供的质量证明●生产过程监控分析结果●VVV顾客反馈抱怨审核发现,投诉/通知●物流过程损坏,可疑产品,顾客退货●控制计划,产品标准,检验指导书●体系要求,法律法规,顾客要求●接收准则,质量目标●检验/试验委托单输出:●检验和试验结果,合格的产品●产质保量状态及标识●不合格品及处理VVV●受控的生产过程●原材料、过程、成品检验记录●检验、试验报告●风险及控制措施等方法:●过程规范规定的方法●内部实验室检验和试验●进货检验●过程检验:首件检验、巡检●成品检验●外观检VVV验,性能验证●委托外部检验和试验目标:检测及时率100%,%编制::..-:不合格过程代号:P16--S9时间:评审组长/成员:项目有无变更有效性效率改进部门及验证不符合或改进事项负责人是否是否是否资源:1、计算机及网络;2、打印机;3、复印机;4、会议室;5、扫描仪;6、电话7、网络沟通工具VVV人员:1过程责任者:质保部VVV2过程相关责任:生产部、采购部等输入:●产品(原材料,零配件,半成品,成品)监测记录发现的不合格品●生产过程监控分析结果●顾客反馈抱怨审核发现,投诉/通知●物流过程损坏,可疑产品,顾客退货●控VVV制计划,检验指导书,生产计划●顾客要求、法规要求、体系要求输出:●检验和试验结果,合格的产品●不合格品标识、隔离、处置。●不合格品及处理单●受控的生产过程●检验、VVV试验不符合处理记录、报告●防止不合格品非预期使用●纠正预防措施及返工后的再验证。●风险及控制措施等方法:●过程规范规定的方法●检验●分析评审●措施●再VVV验证目标:不合格及时处理率100%;返工率≤1%VVV优先减少计划完成率100%。编制: