《注册会计师审计综合实训》三、内部控制测试底稿.doc

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的控制活动控制活动控制活动控制活动控制测试(XSL-3)(XSL-3)对实现控是否得到是否有效结果是否制目标是执行运行(是/支持实施否有效(是/否)否)风险评估(是/否)(XSL-4)(XSC-3)程序获取(XSL-3)的审计证