采购部工作规章制度及工作流程制度7篇.docx

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到申请单后派人现场鉴定并提出处理意见报总经理审批;获准后,由财务部落实废品收购单位、个人现场看货、定价、过称、清点收购,废品处理收入全部交财务部进帐;属无回收价值的经核准后作垃圾处理。库内物资必须分类堆放,品种排放有序,便于收发盘点。忌潮忌湿物品应搁放高处,堆放地面的应有防潮垫底及遮盖措施,切实做好防尘防霉防变定期搞好仓库环境卫生,做到物品堆放整齐,库区整洁。易燃易爆物品应执行公安消防管理条例,独立设库,重点管理,配置足够的消防器材。提高警惕,紧固门窗,切实做好防盗防窃工作,确保仓库物资安全。采购部工作规章制度及工作流程制度7篇篇5为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作、1、所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意。2、所有采购物品均需比较至少三家的'价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。4、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。5、采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会。6、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。